根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

1.協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)辦理日常政務(wù)和事務(wù)。指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)工作部門的工作。

2.承擔(dān)縣政府上報(bào)下發(fā)的各類文電的處理工作。承擔(dān)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報(bào)告、講話的起草、審核工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室保密工作。

3.承擔(dān)縣政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、黨組會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)召集的其他會(huì)議的準(zhǔn)備、組織工作。

4.督查縣政府各項(xiàng)決定、重點(diǎn)工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹落實(shí)情況；協(xié)調(diào)辦理人大代表議案、意見(jiàn)建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)專線工作。

5.負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和安排。

6.承擔(dān)縣藏語(yǔ)言文字工作職責(zé)。

7.負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)信息公開(kāi)工作；組織縣政府新聞發(fā)布會(huì)。

8.負(fù)責(zé)政務(wù)信息的編報(bào)工作。

9.負(fù)責(zé)開(kāi)展調(diào)查研究，掌握動(dòng)態(tài)，反映情況，提出建議。

10.負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理和縣政府總值班工作；負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)綜合治理、安全保衛(wèi)、后勤保障服務(wù)等工作。

11.承擔(dān)縣政府外事工作。承辦縣上領(lǐng)導(dǎo)出訪和邀請(qǐng)外國(guó)相關(guān)人員來(lái)訪的具體事宜，審核、辦理全縣黨政干部因公出國(guó)和因公赴港澳事項(xiàng)，指導(dǎo)配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門做好外國(guó)記者采訪活動(dòng)的安排工作。

12.指導(dǎo)、聯(lián)系和協(xié)調(diào)全縣金融工作。

13.行政審批事項(xiàng)。

14.承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)及州政府和州藏語(yǔ)言文字工作委員會(huì)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣人民政府辦公室屬于正科級(jí)行政單位，下設(shè)信息化辦公室和大數(shù)據(jù)中心。核定人員編制46名（含縣政府領(lǐng)導(dǎo)編制）,其中:行政編制20名、機(jī)關(guān)工勤編制10名，事業(yè)編制16名。2024年底實(shí)有人數(shù)為46人,編制占有情況為：占行政編制公務(wù)員16人，事業(yè)編制13人，機(jī)關(guān)工勤17人。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入1137.47萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入1137.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比2024年增加30.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.77%，增長(zhǎng)的主要原因是工資晉升和增人增資經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算1137.47萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出1137.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。比2024年增加30.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.77%，增長(zhǎng)（減少）的主要原因是：工資晉升和增人增資經(jīng)費(fèi)增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利984.55萬(wàn)元。其中：在職人員工資672.31萬(wàn)元、住房公積金82.34萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)163.29萬(wàn)元、年終獎(jiǎng)及績(jī)效工資16.39萬(wàn)元、年度考核獎(jiǎng)38.02萬(wàn)元、臨聘人員工資12.20萬(wàn)元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)53.92萬(wàn)元。其中：預(yù)算退休人員工資51.86萬(wàn)元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)2.06萬(wàn)元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算99萬(wàn)元。主要用于：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)和車輛維修維護(hù)費(fèi)等。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,預(yù)算本年度接待80人次，接待批次10次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算為91萬(wàn)元，其中：采購(gòu)貨物56萬(wàn)元，采購(gòu)服務(wù)35萬(wàn)元。

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況

本單位2025年暫無(wú)政務(wù)購(gòu)買服務(wù)。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位2025年固定資產(chǎn)原值803.71萬(wàn)元，其中：房屋和建筑物為61萬(wàn)元，設(shè)備352.73萬(wàn)元，家具和用具389.98萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)原值9.78萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效情況

（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)2025年度一般公共預(yù)算單位整體績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行申報(bào)，共涉及資金1137.47萬(wàn)元，主要涉及本單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，即：2025年在職、退休人員的工資、年終獎(jiǎng)、冬裝費(fèi)、及各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼；2025年我單位需支付的辦公費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)等費(fèi)用。通過(guò)基本運(yùn)行指標(biāo)、重點(diǎn)履職指標(biāo)、部門綜合指標(biāo)、可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)四個(gè)一級(jí)指和預(yù)算收支管理、財(cái)會(huì)管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、人員管理、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等18個(gè)二級(jí)指標(biāo)做了績(jī)效目標(biāo)，從而確保本年度的績(jī)效管理系統(tǒng)能有序開(kāi)展，確保評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確。

（二）績(jī)效自評(píng)情況

待2025年度預(yù)算執(zhí)行完畢后，我們將及時(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。預(yù)計(jì)自評(píng)工作將按照以下流程進(jìn)行：首先由項(xiàng)目實(shí)施股室對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行情況、完成效果等進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，填寫(xiě)績(jī)效自評(píng)表；然后由財(cái)務(wù)室對(duì)各股室報(bào)送的自評(píng)材料進(jìn)行匯總、審核；最后形成本部門的績(jī)效自評(píng)報(bào)告。在自評(píng)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中存在問(wèn)題，如預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、項(xiàng)目產(chǎn)出未達(dá)到預(yù)期等，我們將深入分析原因，如政策調(diào)整、不可抗力因素、項(xiàng)目管理不善等，并在自評(píng)報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明，同時(shí)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議，如優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施方案、加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督管理、調(diào)整預(yù)算安排等，為今后同類項(xiàng)目的實(shí)施提供參考。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

對(duì)于部分重點(diǎn)項(xiàng)目，我們將組織開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方式擬委托具有專業(yè)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行，確保評(píng)價(jià)結(jié)果的公正性和權(quán)威性。評(píng)價(jià)過(guò)程中，第三方機(jī)構(gòu)將通過(guò)資料審查、實(shí)地調(diào)研、問(wèn)卷調(diào)查、訪談等多種方式收集數(shù)據(jù)和信息，對(duì)項(xiàng)目的決策、執(zhí)行、產(chǎn)出和效益進(jìn)行全面、深入的評(píng)價(jià)。我們將積極配合第三方機(jī)構(gòu)的工作，提供必要的資料和協(xié)助。評(píng)價(jià)結(jié)束后，我們將認(rèn)真研究第三方機(jī)構(gòu)出具的評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題和建議進(jìn)行梳理，制定整改方案，明確整改責(zé)任人和整改時(shí)限，切實(shí)落實(shí)整改措施，不斷提高財(cái)政資金使用效益和項(xiàng)目管理水平。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。