根據(jù)縣財政局關于2025年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2025年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;

2、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務;

3、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置;

4、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;

5、負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓;

6、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項;負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作

二、機構(gòu)設置

我單位屬事業(yè)單位，財務隸屬關系為二級單位、資產(chǎn)管理由財務室登記管理、執(zhí)行事業(yè)單位財務會計制度。在職人員6人(其中管理崗位1名，專業(yè)技術崗位3名，工勤人員2名)，在院長的領導下，負責全院的初保、疾控、婦幼衛(wèi)生保健、衛(wèi)生監(jiān)督等工作的落實及突發(fā)的臨時工作任務。

本單位共設8個內(nèi)設機構(gòu)，均為股級建制

（一）藏醫(yī)科

擬定藏醫(yī)藥工作計劃及發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。制定藏醫(yī)藥工作制度，負責指導各醫(yī)療機構(gòu)進行藏醫(yī)的醫(yī)療、護理、康復保健工作，督促各村衛(wèi)生室積極推廣藏醫(yī)適宜技術，培養(yǎng)藏醫(yī)藥隊伍人才。

（二）內(nèi)兒科

負責呼吸、消化、心血管、兒科等內(nèi)科學范疇內(nèi)的常見病，多發(fā)病、急危病癥的門診診療護理工作任務。嚴格執(zhí)行醫(yī)院各項制度、技術操作規(guī)程，科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護理質(zhì)量安全。

（三）外科

負責普外科、肝膽外科、皮膚，肛腸等外科常見病，多發(fā)病和急危病癥的門診診療護理工作。嚴格執(zhí)行醫(yī)院各項制度、技術操作規(guī)程，科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護理質(zhì)量安全。

（四）藥械科（藥房）

負責病員藥品、衛(wèi)生材料的保障供應、醫(yī)療器械的采購、管理。嚴格執(zhí)行《藥品管理法》和醫(yī)院各項規(guī)章制度級技術操作規(guī)。負責藥品使用情況統(tǒng)計、報告。負責藥物不良反應監(jiān)測。科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，完成藥械科各項任務指標和質(zhì)量指標。

（五）財務科

負責全院財務工作，負責編制醫(yī)院年度、季度財務計劃和財務預決算，填報各類財務報表，合理組織收入，核銷各項支出，清理債權債務。執(zhí)行物價政策和收費標準，統(tǒng)一完成各類收費。執(zhí)行現(xiàn)金保管制度，負責醫(yī)院資產(chǎn)管理。對存在的問題督促整改。

（六）護理部

負責全院護理質(zhì)量和業(yè)務技術標準制定、培訓、督察和考核，負責全院護理人員的"三嚴三實"培訓工作。負責患者、醫(yī)護人員的健康教育和培訓。嚴格執(zhí)行技術操作規(guī)程和護理質(zhì)量標準。

（七）預防保健科

負責監(jiān)督全院內(nèi)感染法規(guī)、規(guī)章的落實，對個科室控感工作進行監(jiān)督，負責全院預防保健工作，嚴格執(zhí)行法定傳染病登記報告轉(zhuǎn)診的規(guī)定。負責全鄉(xiāng)新生兒計劃免疫接種工作。

（八）新農(nóng)合科

負責對在本院就診和住院參合患者進行資格審查和身份確認，做到人、證相符，并將住院新農(nóng)合病人的姓名、性別、年齡、住址、手機號碼、身份證號、參合號核實后方可處理。負責參合牧民在本轄區(qū)內(nèi)門診、住院醫(yī)藥費和縣外住院醫(yī)藥費相關手續(xù)的收集、即時補償兌付公示，同時做好補償賬目的整理工作，做到帳賬相符，賬表相符，按規(guī)定上報各種統(tǒng)計報表。負責參合牧民慢性病鑒定

三、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2025年預算收入173.17萬元，包括：一般公共預算收入173.17萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年增加8.47萬元，增長0.049%，增長的主要原因是公共衛(wèi)生支出增加。

（二）支出預算

2025年支出預算173.17萬元，一般公共預算支出173.17萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2024年增加8.47萬元，增長0.049%，增長的主要原因是公共衛(wèi)生支出增加。

1、預算在職人員工資及福利169.85萬元。其中：在職人員工資109.51萬元、社會保障繳費27.53萬元、年終獎及績效工資2.35萬元、年度考核獎7.28萬元，個人采暖補貼8.64萬元，住房公積金14.54萬元，。

2、預算退休人員工資及福利費3.32萬元。其中：預算退休人員工資1.4萬元，個人采暖補貼1.92萬元。

3、公用經(jīng)費預算0萬元。

4、專項經(jīng)費預算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2025年度本部門政府采購預算合計：25萬元。（其中：臺式計算機1萬元，便攜式計算機0.7萬元，其他辦公設備0.8萬元，復印紙2.1萬元，硒鼓、墨粉0.04萬元，病人醫(yī)用試劑3萬元，機動車保險服務0.49萬元，車輛加油服務0.6萬元，車輛維修和保養(yǎng)服務1萬元，醫(yī)療責任保險1.8萬元，印刷服務6萬元，記賬服務2.25萬元，基礎電信服務2.64萬元，介入診斷和治療用材料1.5萬元，電費1.08萬元。）

2.政府購買服務情況

本單位2025年沒有政府購買服務情況

3.國有資產(chǎn)占有情況

2025年固定資產(chǎn)291.71萬元，無形資產(chǎn)：10.70萬元。

（其中：房屋105.71萬元，設備172.53萬元含車輛38.28萬元，家具用具13.35萬元，圖書檔案0.12萬元）。總計：302.41萬元。

六、預算績效情況

2025年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理，并已績效目標為導向。1、通過設定的績效目標，對資金支出的經(jīng)濟性、效率性、效益型和公平性進行測量和評判；2、實施評價：通過單位自評的方式進行。單位自評包括總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況；3、結(jié)果應用：及時采集相關數(shù)據(jù)，將評價結(jié)果應用于實際工作中，做好績效運行監(jiān)控，努力提高財政資金使用效果，確保績效目標如期實現(xiàn)，促進預算管理的持續(xù)優(yōu)化。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。