根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會(huì)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于殘疾事業(yè)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對殘疾事業(yè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)，教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀精神，自尊，自信，自強(qiáng)，自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量，弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府，社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解。尊重，關(guān)心，幫助殘疾人，開展殘疾人康復(fù)，教育，勞動(dòng)就業(yè)，文化，體育，用品用具供應(yīng)，福利，社會(huì)服務(wù)，無障礙設(shè)拖和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)作良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾任平等參與社會(huì)生活。主要職能我單位履行“代表、服務(wù)、管理”：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)，承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其宗旨是弘揚(yáng)人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)，保障殘疾人平等地充分參與社會(huì)生活，貢獻(xiàn)社會(huì)物質(zhì)文化成果。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會(huì)，以下簡稱：瑪曲縣殘聯(lián)。1999年瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會(huì)成立，統(tǒng)一定為事業(yè)機(jī)構(gòu)編制，機(jī)構(gòu)級(jí)格一級(jí)局，列入縣人民政府事業(yè)編制系列，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，由縣人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)。2005年瑪曲縣機(jī)構(gòu)編制委員《關(guān)于增加殘疾人聯(lián)合會(huì)事業(yè)編制》（瑪機(jī)編字【2005】62號(hào)）文批準(zhǔn)，核定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)事業(yè)編制8名。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入226.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入151.11萬元，項(xiàng)目收入75.8萬元。比2024年預(yù)算減少198.69萬元，下降87.56%，主要下降原因是：根據(jù)實(shí)際工作安排，本年殘疾人民生實(shí)事資金等收入預(yù)算較上年有所減少。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算226.91萬元，一般公共預(yù)算支出151.11萬元，項(xiàng)目支出75.8萬元。比2024年（減少）198.67萬元，增長(下降）87.56%，減少的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作安排，本年殘疾人民生實(shí)事資金等收入預(yù)算較上年有所減少。

1、預(yù)算在職人員工資及福利122.91萬元。其中：在職人員工資70.37萬元、住房公積金10.20萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)22.97萬元、年終獎(jiǎng)及績效工資1.93萬元、休假補(bǔ)貼及冬裝費(fèi)1.9萬元、年度考核獎(jiǎng)4.85萬元、工資增資4.93萬元，個(gè)人采暖補(bǔ)貼5.76萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)25.2萬元。其中：預(yù)算退休人員工資13.44萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元。主要用于：辦公費(fèi)0.6萬元，水費(fèi)0.23萬元，電費(fèi)1.5萬元，差旅費(fèi)0.3萬元，維護(hù)費(fèi)0.37萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算（殘疾人保障金）75.8萬元。。其中：印刷費(fèi)10萬元，單位取暖費(fèi)5萬元，商品和服務(wù)支出60.8萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）(四)培訓(xùn)費(fèi)0萬元

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2025年我單位政府采購預(yù)算共計(jì)79萬元，其中貨物3萬元，服務(wù)76萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

2025年我單位無政府購買

3.國有資產(chǎn)占有情況

2025年年初我單位固定資產(chǎn)總額為1787405.63元，其中：土地房屋及構(gòu)筑物原值983141.63元（房屋面積1055平方米，房屋資產(chǎn)歸瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會(huì)）家具、用具、裝具及原值80150元；通用設(shè)備為624114元；圖書檔案100000元，累計(jì)折舊875079.54元。無形資產(chǎn)原值為6520元，累計(jì)攤銷108.67元。

六、預(yù)算績效情況

（一）2025年預(yù)算績效管理工作情況。

我單位績效管理工作開展有序，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)設(shè)置健全、分工明確，建立了較為完善的內(nèi)部控制管理制度和專項(xiàng)資金管理實(shí)施辦法及資金管理、費(fèi)用支出等財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目由專人管理，相關(guān)卡表冊、往來票據(jù)齊全，資金按項(xiàng)目進(jìn)度合理撥付，符合《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定。在項(xiàng)目資金使用和管理方面，做到專款專用，無虛列支出、截留擠占挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開支、無超預(yù)算等情況。在項(xiàng)目實(shí)施過程中開展了督查，促進(jìn)了項(xiàng)目資金的規(guī)范使用及項(xiàng)目有序推動(dòng)。

（二）2025年單位預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況。

2025年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，主要是公用經(jīng)費(fèi)、殘疾人保障金縣級(jí)配金（為民辦實(shí)事項(xiàng)目）涉及財(cái)政支出78.5萬元。其中：涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政支出78.5萬元，2025年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位公用經(jīng)費(fèi)3萬元用于單位辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)等，殘疾人保障金縣級(jí)配金（為民辦實(shí)事項(xiàng)目）75.8萬元。用于開展殘疾人工作宣傳工作，組織全國助殘日、國際殘疾人日等宣傳活動(dòng)，編制殘疾人政策等宣傳材料；用于發(fā)放殘疾人慰問金及生活困難補(bǔ)助；用于為貧困殘疾人購買并免費(fèi)發(fā)放輔助器具，保證機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面，預(yù)計(jì)組織助殘日、愛耳日等宣傳活動(dòng)次數(shù)≥1次，發(fā)放單位公益性崗位、臨時(shí)工的勞務(wù)費(fèi)人數(shù)≥3人，宣傳活動(dòng)開展及時(shí)率和勞動(dòng)報(bào)酬發(fā)放及時(shí)率為100%，

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。