根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

瑪曲縣檔案館負(fù)責(zé)對全縣檔案實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。主要負(fù)責(zé)對全縣檔案的接收、征集、整理、保管縣委、縣政府各部門的檔案、資料。推進(jìn)檔案科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)，并承擔(dān)檔案的編篡、提供利用等工作。并負(fù)責(zé)對全縣各立檔單位打檔案管理工作進(jìn)行督導(dǎo)和指導(dǎo)，制定本單位檔案工作規(guī)劃、組織培訓(xùn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、辦公室

根據(jù)館領(lǐng)導(dǎo)安排，處理日常事務(wù)；起草規(guī)章制度、工作計(jì)劃、規(guī)劃、總結(jié)、報告及相關(guān)的文件材料；負(fù)責(zé)籌備會議，協(xié)調(diào)、督辦和落實(shí)會議決定事項(xiàng)；準(zhǔn)確掌握全館工作情況與動態(tài)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好各股室工作；做好單位的紀(jì)律考勤、財(cái)務(wù)管理、后勤服務(wù)等工作。

2、檔案管理室

負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、裱糊、修復(fù)、保管、整理、編目、著錄、分類、標(biāo)引、編制檢索工具；實(shí)施檔案資料的上架排列，做好開放檔案目錄的鑒定、審查和開放前準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)館藏檔案對外提供利用的調(diào)卷、接待、咨詢、利用、統(tǒng)計(jì)、分析，做好館藏檔案的保密、保護(hù)、防蟲和安全；負(fù)責(zé)館藏圖書資料閱覽服務(wù)工作；對館藏檔案進(jìn)行鑒定，提出處理意見，做好對無保存價值檔案的鑒定銷毀工作；負(fù)責(zé)照片、聲像和特殊檔案的征集、保管；負(fù)責(zé)館庫安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)管庫消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)管庫電子安全監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)管理；負(fù)責(zé)單位檔案整理及管理工作。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入163.09萬元，包括：一般公共預(yù)算收入163.09萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年增加41.75萬元，增長34%，增長的主要原因是正常晉升等人員經(jīng)費(fèi)增長。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算163.09萬元，一般公共預(yù)算支出163.09萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2024年增加41.75萬元，增長34%，增長的主要原因是正常晉升等人員經(jīng)費(fèi)增長。

1、預(yù)算在職人員工資及福利141.57萬元。其中：在職人員工資97.1萬元、住房公積金11.9萬元、社會保障繳費(fèi)24.5 萬元、年終獎及績效工資2.35萬元、年度考核獎5.66 萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)14.52萬元。其中：預(yù)算退休人員工資13.87萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0.65萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，共13批次，預(yù)計(jì)招待26人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

縣檔案館，政府政府采購情況5萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

縣檔案館，政府購買服務(wù)情況無。

3.國有資產(chǎn)占有情況

縣檔案館國有資產(chǎn)占有情況。

2025年年初我單位固定資產(chǎn)總額為355萬元，其中：土地及構(gòu)筑物原值304.71萬元（房屋面積450平方米） 家具，用具及原值21.87萬元，通用設(shè)備為28.41萬元，累計(jì)折舊25.95萬元， 無形資產(chǎn)原值為0.25萬元累計(jì)攤銷0.0644萬元。

六、預(yù)算績效情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。縣檔案館圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)。具體情況如下：2025年本部門整體支出績效目標(biāo)163.09萬元，涉及一般公共預(yù)算163.09萬元，全部實(shí)行績效目標(biāo)管理。年度績效目標(biāo)為：確保我館正常的辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檔案保護(hù)與修復(fù)、辦公設(shè)備、水電費(fèi)和職工工資發(fā)放等。用于開展我單位日常工作開展所用，資金嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度，確保每一筆資金使用規(guī)范，切實(shí)發(fā)揮績效目標(biāo)資金在推動檔案事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的關(guān)鍵作用。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。縣檔案館圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項(xiàng)效益指標(biāo)，獲得良好社會效益。具體情況如下：面向社會提供無償查檔服務(wù)，開通查檔綠色通道，查檔范圍覆蓋表彰、職稱認(rèn)定、分配介紹信、工資表、會計(jì)憑證檔案等民生檔案；規(guī)范重點(diǎn)檔案整理及移交工作。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。縣檔案館圓滿完成了年初預(yù)算績效的滿意度指標(biāo)，廣大查檔、全縣對檔案館提供的各種服務(wù)均表示滿意。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。