根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

(一)發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道作用，有計(jì)劃的培訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、骨干企業(yè)負(fù)責(zé)人、理論宣傳骨干、哲學(xué)社會(huì)科學(xué)教研骨干、國(guó)家公務(wù)員等，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行管理考核。(二)對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想教育和黨性教育，把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為干部教育培訓(xùn)的首要任務(wù)，把旗幟鮮明講政治作為干部教育培訓(xùn)的根本要求，著力增強(qiáng)新時(shí)代干部教育培訓(xùn)的時(shí)代性、針對(duì)性、有效性，引導(dǎo)學(xué)員樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書(shū)記的核心地位、堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一組織開(kāi)展開(kāi)展重大理論問(wèn)題和和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究，承擔(dān)縣委決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮新型智庫(kù)作用。(四)受縣委委托，舉辦各類(lèi)專(zhuān)題培訓(xùn)班。(五)以培養(yǎng)馬克思主義創(chuàng)新理論人才為主要目標(biāo)，開(kāi)展干部交流學(xué)習(xí)。(六)以多種方式開(kāi)展網(wǎng)涉外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的交流與合作。(七)完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)綜合辦公室。負(fù)責(zé)縣委黨校(行政學(xué)校)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系和綜合協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)重要會(huì)議、大型活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)文秘、文印、印鑒、檔案、收發(fā)、電話管理工作。負(fù)責(zé)組織職工的政治學(xué)習(xí)和日常考勤工作。負(fù)責(zé)各類(lèi)人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、工資社保、職稱評(píng)審、人事管理和老干部工作。負(fù)責(zé)外事接待工作。負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)及辦公用品和日常生活用品的購(gòu)買(mǎi)、登記、發(fā)放和管理工作。完成每年學(xué)校下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任制規(guī)定的各項(xiàng)工作任務(wù)。負(fù)責(zé)培訓(xùn)期間學(xué)員的住宿安排和管理工作。負(fù)責(zé)學(xué)校的公房及公共財(cái)物的管理和維修工作。負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)學(xué)校水電設(shè)施的管理和維護(hù)工作。協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)做好學(xué)校的基本建設(shè)和校園環(huán)境綠化工作。承擔(dān)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它行政事務(wù)性工作。

(二)教務(wù)教研室。負(fù)責(zé)主體班教學(xué)計(jì)劃的編制、根據(jù)各班次教學(xué)計(jì)劃，對(duì)教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行組織和協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)學(xué)員選調(diào)、學(xué)籍、檔案管理工作;負(fù)責(zé)教材審定工作，組織編寫(xiě)主體班教案;負(fù)責(zé)主體班學(xué)員的行政管理和思想政治工作;負(fù)責(zé)學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核、審定,并提出使用意見(jiàn);負(fù)責(zé)主體班次的其它工作;組織實(shí)施教學(xué)計(jì)劃，落實(shí)教學(xué)方案;分配教學(xué)任務(wù)，督促各教學(xué)環(huán)節(jié)的落實(shí);制定和落實(shí)科研規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織教學(xué)人員的教研和科研活動(dòng);定期檢查教學(xué)效果;擬定教師的進(jìn)修、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)計(jì)劃;做好教師業(yè)務(wù)檔案、教學(xué)檔案、科研成果檔案的管理工作;承擔(dān)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

(三)培訓(xùn)招生室。組織實(shí)施各類(lèi)班次學(xué)員培訓(xùn)工作，加強(qiáng)學(xué)員黨性鍛煉。負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)院培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，根據(jù)學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)兌現(xiàn)培訓(xùn)任務(wù)的獎(jiǎng)懲制度。負(fù)責(zé)承接承辦縣內(nèi)各行業(yè)、各部門(mén)干部培訓(xùn)工作，開(kāi)展與其他縣(市)有關(guān)組織的干部交流培訓(xùn)工作。擬定年度培訓(xùn)和科研計(jì)劃，組織教師開(kāi)展教學(xué)和培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高教師教學(xué)業(yè)務(wù)水平，組織教研人員開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)統(tǒng)一安排，督促落實(shí)教師的培訓(xùn)、進(jìn)修;協(xié)調(diào)上級(jí)部門(mén)完成成人繼續(xù)教育、干部在線學(xué)習(xí)工作;完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(四)圖書(shū)與信息中心。負(fù)責(zé)圖書(shū)資料的收集、整理、借閱等工作。負(fù)責(zé)安排多媒體教室、視頻講座、遠(yuǎn)程教育和信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)學(xué)校門(mén)戶網(wǎng)站、校園局域網(wǎng)、系統(tǒng)管理智能教室建設(shè)和機(jī)房建設(shè)。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容監(jiān)管，承擔(dān)教學(xué)、科研和辦公現(xiàn)代化信息技術(shù)保障工作。承擔(dān)各類(lèi)實(shí)訓(xùn)教室的管理、維護(hù)和技術(shù)保障工作。

三、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入376.42萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入376.42萬(wàn)元，比2024年減少29.61萬(wàn)元，下降0.07%，減少的主要原因是人員調(diào)出。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算376.42萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出376.42萬(wàn)元，比2024年減少29.61萬(wàn)元，下降0.07%，減少的主要原因是人員調(diào)出。

1、預(yù)算在職人員工資及福利341.39萬(wàn)元。其中：在職人員工資253.77萬(wàn)元、住房公積金28.76萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)58.86萬(wàn)元、年終獎(jiǎng)及績(jī)效工資5.89萬(wàn)元、年度考核獎(jiǎng)12.94萬(wàn)元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)29.63萬(wàn)元。其中：預(yù)算退休人員工資28.93萬(wàn)元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0.70萬(wàn)元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.40萬(wàn)元。主要用于：黨校正常的工作開(kāi)展的辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等。

4、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，計(jì)劃接待20人，分3批次接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

2025年我校政府采購(gòu)預(yù)算為3萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)為3萬(wàn)元。

2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

我校暫無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2025年初，我校固定資產(chǎn)原值12.56萬(wàn)元，其中:設(shè)備資產(chǎn)原值3.00萬(wàn)元;家具和用具資產(chǎn)原值7.76萬(wàn)元。圖書(shū)與檔案原值1.80萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效情況

2025年，我校聚焦保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)與履職需求，計(jì)劃合理運(yùn)用預(yù)算資金，完成辦公耗材及用品采購(gòu)、印刷費(fèi)、水電暖費(fèi)、郵電費(fèi)支付，確保單位職工工資以及臨時(shí)工工資發(fā)放，確保黨校教學(xué)、管理等各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序開(kāi)展，為干部培訓(xùn)等核心業(yè)務(wù)提供堅(jiān)實(shí)后勤與經(jīng)費(fèi)支撐。2025年本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)376.42萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算376.42萬(wàn)元，全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。

七.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。