索 引 號(hào): | czj/2025-00426 | ||
標(biāo) 題: | 瑪曲縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算公開情況 | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣財(cái)政局 | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2025-05-26 | |
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求,我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》,現(xiàn)公示如下,請(qǐng)公眾監(jiān)督。
一、主要職責(zé):
發(fā)展改革事務(wù)擬訂并組織,實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì),提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)目標(biāo)和政策,受縣政府委托向縣人大提交全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。自州政府召開全州“十四五”規(guī)劃編制啟動(dòng)會(huì)議后,我們按照《甘南州“十四五”規(guī)劃編制安排意見(jiàn)》,下發(fā)了瑪曲縣“十四五”規(guī)劃編制安排意見(jiàn)及瑪曲縣“十四五”規(guī)劃編制領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)省州發(fā)改委要求,在各部門上報(bào)的基礎(chǔ)上完成了《瑪曲縣爭(zhēng)取納入國(guó)家和省上“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目表》,初步完成了瑪曲縣“十四五”規(guī)劃基本思路并上報(bào)州政府,目前正在開展14個(gè)規(guī)劃課題調(diào)研工作。同時(shí),我們將全力配合省州發(fā)改委順利完成黃河流域生態(tài)保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃,為編制好“十四五”規(guī)劃提供思路、謀劃戰(zhàn)略、爭(zhēng)取項(xiàng)目、培育產(chǎn)業(yè)、當(dāng)好參謀、注重統(tǒng)籌,為全面鞏固提升小康發(fā)展成果,實(shí)現(xiàn)“十四五”奮斗目標(biāo)做好充分的準(zhǔn)備。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瑪曲縣發(fā)展和改革局成立于1960年1月25日,是縣政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職能部門,位于瑪曲縣格薩爾西街53號(hào),根據(jù)中共瑪曲縣委辦公室、瑪曲縣人民政府辦公室《關(guān)于調(diào)整瑪曲縣發(fā)展和改革局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(瑪曲辦字﹝2019﹞102號(hào)),將瑪曲縣發(fā)展和改革局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定調(diào)整為:縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)4個(gè)股室,分別是綜合辦公室、項(xiàng)目管理股、糧食儲(chǔ)備和質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心、價(jià)格管理股;核定局機(jī)關(guān)行政編制8名,(其中:正科級(jí)1名,副科級(jí)2名,科級(jí)以下5名);縣糧食儲(chǔ)備和質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心4名,(其中:副科級(jí)1名,科級(jí)以下3名);縣黃河事務(wù)發(fā)展中心事業(yè)編制14名,(其中:正科級(jí)1名,副科級(jí)2名,科級(jí)以下11名)。
三、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算
2025年預(yù)算收入804.5萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算收入804.5萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。比2024年增加346.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.71%,增長(zhǎng)的主要原因是:專項(xiàng)資金增加人員工資增資。
(二)支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算804.5萬(wàn)元,一般公共預(yù)算支出804.5萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。比2024年增加0.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.71%,增長(zhǎng)的主要原因是:工資增資。
1、預(yù)算在職人員工資及福利612.04萬(wàn)元。其中:在職人員工資115.15萬(wàn)元、住房公積金49.3709萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)99.3152萬(wàn)元、年終獎(jiǎng)及績(jī)效工資33.05萬(wàn)元、休假補(bǔ)貼9.6萬(wàn)元、年度考核獎(jiǎng)23.4581萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼:225.2316、在職、退休人員采暖費(fèi):51.84萬(wàn)元、臨聘人員工資4.6488萬(wàn)元等。
2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)26.72萬(wàn)元。其中:預(yù)算退休人員工資21.0216萬(wàn)元,預(yù)算遺屬生活費(fèi)5.7萬(wàn)元。
3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元。主要用于:辦公費(fèi)、電、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算160.74萬(wàn)元。其中:1、縣級(jí)儲(chǔ)備原糧1000噸利費(fèi)補(bǔ)貼36萬(wàn)元。2、縣級(jí)儲(chǔ)備原糧500噸利費(fèi)補(bǔ)貼33.3萬(wàn)元。3、縣級(jí)應(yīng)急產(chǎn)品糧90噸利費(fèi)補(bǔ)貼5.76萬(wàn)元。4、2024年新增1000噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧利費(fèi)補(bǔ)貼49.68萬(wàn)元。5、2024年1000噸糧食輪換差價(jià)(5年輪換一次)36萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
(四)培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。
(五)會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要情況說(shuō)明
1.政府采購(gòu)情況
2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元。其中貨物類采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元。
2.政府購(gòu)買服務(wù)情況
本部門2025年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)情況預(yù)算財(cái)政撥款。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為::230.2417萬(wàn)元其中:設(shè)備27.069萬(wàn)元、家具和用具203.1727萬(wàn)元;文物和成列品17.62萬(wàn)元.
六、預(yù)算績(jī)效情況
2025年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)840.5萬(wàn)元,涉及一般公共預(yù)算840.5萬(wàn)元,全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。年度績(jī)效目標(biāo)為:確保我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和職工工資發(fā)放,進(jìn)一步優(yōu)化生態(tài)文明小康村建設(shè)項(xiàng)目管理制度;加強(qiáng)對(duì)曼日瑪、歐拉清潔供暖建設(shè),將生態(tài)文明小康村建設(shè)為契機(jī),緊盯產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,加大施工建設(shè)監(jiān)督。2025年本部門以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向,主要通過(guò)以下幾方面進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理:一是通過(guò)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行測(cè)量和評(píng)判;二是開展實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià):通過(guò)單位自評(píng)的方式對(duì)總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)管理;三是充分運(yùn)用結(jié)果應(yīng)用:通過(guò)及時(shí)采集相關(guān)數(shù)據(jù),將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際工作中,做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,努力提高財(cái)政資金使用效果,確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),促進(jìn)預(yù)算管理的持續(xù)優(yōu)化。
七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件【2024年新增1000噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧利費(fèi)補(bǔ)貼.xlsx】
附件【2025年部門預(yù)算公開表 (3).xls】
附件【2024年1000噸糧食輪換差價(jià)(5年輪換一次).xlsx】
附件【瑪曲縣發(fā)展和改革局部門整體績(jī)效(1).xlsx】
附件【縣級(jí)儲(chǔ)備原糧500噸利費(fèi)補(bǔ)貼.xlsx】
附件【縣級(jí)儲(chǔ)備原糧1000噸利費(fèi)補(bǔ)貼.xlsx】
附件【縣級(jí)應(yīng)急成品糧90噸利費(fèi)補(bǔ)貼.xlsx】
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