根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

(一)根據(jù)中央的路線、方針、政策和州委、縣委的決定、指示，研究和參與制定全縣組織工作、干部工作、人才工作規(guī)劃，提出具體措施并組織實(shí)施。承擔(dān)縣委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作;負(fù)責(zé)黨的建設(shè)制度改革的宏觀指導(dǎo)，制定或參與制定黨的建設(shè)重要政策和制度。

(二)負(fù)責(zé)全縣基層黨組織建設(shè)工作，按照權(quán)限和分工制定，起草組織工作黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件，推進(jìn)組織制度貫徹落實(shí);負(fù)責(zé)黨員隊(duì)伍建設(shè)及黨員發(fā)展、教育、管理工作;負(fù)責(zé)基層黨組織“三會一課”等黨內(nèi)生活制度落實(shí);組織協(xié)調(diào)全縣黨代表大會、人民代表大會的選舉工作，負(fù)責(zé)全縣黨代表大會代表的日常管理和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)牧村干部隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全縣黨費(fèi)收繳使用管理和指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。

(三)負(fù)責(zé)各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理。研究提出領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃以及干部管理體制的建議;負(fù)責(zé)提出鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的建議;負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、綜合分析研判，辦理職務(wù)任免;負(fù)責(zé)全縣干部檔案工作的宏觀指導(dǎo)和縣管干部檔案管理;負(fù)責(zé)干部的交流、上掛、下派;負(fù)責(zé)全縣干部考核;承辦有關(guān)干部的調(diào)配、交流安置事宜。

(四)負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作，對全縣科級干部進(jìn)行監(jiān)督，審理科級干部、公務(wù)員、縣委部門事業(yè)干部的“三齡兩歷一身份”以及其它歷史遺留問題;負(fù)責(zé)受理反映選人用人問題及領(lǐng)導(dǎo)干部相關(guān)問題的舉報(bào);會同有關(guān)部門做好科級領(lǐng)導(dǎo)干部的離任交接和審計(jì)工作。

(五)負(fù)責(zé)全縣各類黨員干部教育、培訓(xùn)工作;擬訂黨員干部教育培訓(xùn)工作規(guī)劃;負(fù)責(zé)培訓(xùn)方案審核備案和培訓(xùn)的督導(dǎo)檢查；負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣鄉(xiāng)村三級干部的教育培訓(xùn);負(fù)責(zé)抓好縣農(nóng)牧村黨員現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。

(六)負(fù)責(zé)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員、群團(tuán)組織事業(yè)單位工作人員的錄用、調(diào)配、考核、獎懲、職級晉升、教育培訓(xùn)和工資福利等工作;指導(dǎo)全縣公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員隊(duì)伍建設(shè)。

(七)負(fù)責(zé)全縣人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、推進(jìn)落實(shí);負(fù)責(zé)人才引進(jìn)、培養(yǎng)使用、政策落實(shí)、聯(lián)系服務(wù)等工作;承擔(dān)縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

(八)負(fù)責(zé)離退休干部工作的統(tǒng)一管理。

(九)負(fù)責(zé)關(guān)心下一代工作委員會辦公室的職能。

(十)負(fù)責(zé)全縣組織工作的檢查督促，及時(shí)向縣委反映重要情況并提出意見和建議。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委組織部下設(shè)4個(gè)職能股室，即辦公室、干部股、組織股、教育培訓(xùn)股。2025年初在職16人，退休4人。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入1500.86萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1500.86萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年減少37.03萬元，下降2.4 %，減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中的社會保障與就業(yè)支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金較上年減少；將非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會職責(zé)，劃入縣委社會工作部，縣委組織部不再保留“兩新”工委牌子。劃入縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會職責(zé)，不再保留單設(shè)的縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會，工作經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算1500.86萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1500.86萬元，政府性基金預(yù)算支出 0元。比2024年減少37.03萬元，下降2.4%，減少的主要原因是：減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中的社會保障與就業(yè)支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金較上年減少；將非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會職責(zé)，劃入縣委社會工作部，縣委組織部不再保留“兩新”工委牌子。劃入縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會職責(zé)，不再保留單設(shè)的縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會，工作經(jīng)費(fèi)減少；上年結(jié)余資金減少了。

1、預(yù)算在職人員工資及福利325.55萬元。其中：在職人員工資220.03萬元、住房公積金27.81萬元、社會保障繳費(fèi)52.90萬元、年終獎及績效工資5.31萬元、休假補(bǔ)貼5.75萬元、年度考核獎13.75萬元、臨聘人員工資0萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)7.71萬元。其中：預(yù)算退休人員工資7.04萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0.67萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬元。主要用于：辦公用品、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、展板、印刷宣傳資料、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)等；采購辦公設(shè)備、檔案柜、檔案盒等支出。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1147.60萬元。其中：村級辦公經(jīng)費(fèi)215萬元;村干部報(bào)酬593.50萬元;組干部報(bào)酬297.85萬元;離任村干部生活補(bǔ)助24.05萬元;60歲以上20年黨齡牧村老黨員生活補(bǔ)助16.80萬元；天津、省、州掛職干部保險(xiǎn)0.4萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

我單位嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《甘肅省財(cái)政廳印發(fā)的政府集中采購目錄和分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行采購，無違規(guī)采購情況的發(fā)生。

本部門2025年政府采購預(yù)算支出18.98萬元，具體安排如下：貨物類16.20萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

我局暫無政府購買服務(wù)情況。

3.國有資產(chǎn)占有情況

本單位國有資產(chǎn)占有情況為：固定資產(chǎn)總計(jì)為238.16萬元（其中通用設(shè)備類189.65萬元、家具用具類48.51萬元),信息數(shù)據(jù)無形資產(chǎn)0.414萬元。

六、預(yù)算績效情況

1.2024年預(yù)算績效管理工作情況。

我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，嚴(yán)格按照《縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)要求，申報(bào)了部門整體績效目標(biāo)，以中期、年終兩個(gè)時(shí)段為節(jié)點(diǎn)，集中對各項(xiàng)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行情況開展績效監(jiān)控，嚴(yán)格按照甘肅省財(cái)政廳績效目標(biāo)管理相關(guān)要求，包括整體的資金執(zhí)行、年度績效目標(biāo)、績效指標(biāo)完成情況。

2.2025年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

2025年部門預(yù)算項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，村級辦公經(jīng)費(fèi)215萬元、村干部報(bào)酬593.50萬元、組干部報(bào)酬297.85萬元、離任村干部生活補(bǔ)助24.05萬元、60歲以上20年黨齡牧村老黨員生活補(bǔ)助16.80萬元；天津、省、州掛職干部保險(xiǎn)0.4萬元。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。