根據(jù)縣財政局關于2025年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2025年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

.負責宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī)；執(zhí)行縣委、縣政府的決定；執(zhí)行黨員代表大會和人民代表大會的決議，全面加強農牧村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農牧村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

2.負責加強黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設、民主法制建設、物質文明和精神文明建設；負責加強黨風廉政建設，加強黨員黨風廉政教育工作；負責指導村民委員會的工作。

3.負責完成縣委、縣政府下達的各項工作任務；負責討論決定經濟建設和社會發(fā)展中的重大問題；負責制定并組織實施社會經濟發(fā)展規(guī)劃和措施。

4.貫徹落實中央、省、州、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署、負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農牧業(yè)發(fā)展質量，加快現(xiàn)代農牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅成果，增強鄉(xiāng)村振興內生動力。

5.負責轄區(qū)內社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應急管理工作。

6.負責轄區(qū)內社會公益事業(yè)建設，促進科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。

7.負責國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理和雙擁等工作。

二、機構設置

部門下設黨政綜合辦公室、黨建綜合辦公室、經濟發(fā)展和社會事務辦公室、平安法制辦公室、人武部、人大辦、農業(yè)農村綜合服務中心、黨群服務中心、綜合執(zhí)法隊、市場監(jiān)管所、寺廟辦。編制數(shù)58人，在崗人數(shù)59人。

三、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2025年預算收入1293.89萬元，包括：一般公共預算收入1293.89萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入0萬元，

（二）支出預算

2025年支出預算1293.89萬元，一般公共預算支出1293.89萬元，

1、預算在職人員工資及福利1210.79萬元。其中：在職人員工資328.55萬元、臨聘人員工資2.4萬元、津貼補貼513.47萬元、年終一次性獎金及績效工資18.48萬元、年度考核獎47.73萬元。住房公積金103.1萬元。社保費197.05萬元

2、預算退休人員工資及福利費18.10萬元。其中：預算退休人員工資8.2萬元，預算遺屬生活費9.9萬元。

3、公用經費預算65萬元。主要用于：辦公費、印刷費、辦公設備購置、電費、取暖費、差旅費、維修維護費、公務用車運行維護費和其他商品服務支出。

4、專項經費預算0萬元。

四、“三公”經費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國(境)費用0萬元

(二)公務接待費0萬元

(三)公務用車購置及運行維護費5萬元。甘P0407G

(四)培訓費0萬元

(五)會議費0萬元

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2025年我鎮(zhèn)政府采購預算總額50萬元，其中貨物類采購預算40萬元，服務類采購預算6萬元，工程類采購預算4萬元。

2.政府購買服務情況

我鎮(zhèn)暫無政府購買服務情況。

3.國有資產占有情況

我鎮(zhèn)固定資產總額為176.7萬元,房屋構筑物原值22萬。累計折舊17.6萬。期末凈值4.4萬。設備原值127.03萬元，累計折舊120.6萬元。期末凈值6.38萬元。車輛原值57.9萬元。凈值1.3萬元。家具和用具原值27.02萬元。凈值9.1萬元。無形資產原值0.65萬元，凈值0.48萬元。

六、預算績效情況

2025年度,基本支出1293.89萬元,占比99.6%,人員經費1228.89+公用經費65萬元。項目支出5萬元,總計1298.89萬元。2025年本部門以績效目標為導向，主要通過以下幾方面進行績效目標管理:一是通過設定的績效目標，對資金支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行測量和評判;二是開展實施結果評價:通過單位自評的方式對總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況進行評價管理;三是充分運用結果應用:通過及時采集相關數(shù)據(jù)，將評價結果應用于實際工作中，做好績效運行監(jiān)控，努力提高財政資金使用效果，確保績效目標如期實現(xiàn)，促進預算管理的持續(xù)優(yōu)化。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。