根據(jù)縣財政局關(guān)于2025年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2025年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

1、負責動物疫情報告和動物疫情預報。

2、負責重大動物疫病撲滅的技術(shù)工作。

3、主管獸醫(yī)使用新藥及科普宣傳工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣動物疫病預防控制中心，事業(yè)編制15名，是財政全額撥款的事業(yè)單位，公益一類，隸屬瑪曲縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

三、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2025年預算收入389.76萬元，包括：一般公共預算389.76萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。比2024年減少23.24萬元，下降18%，減少的主要原因是退休人員去世，經(jīng)費減少。

（二）支出預算

2025年支出預算389.73萬元，一般公共預算支出389.76萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2024年減少3.24萬元，下降0.005%，減少的主要原因是：人員減少。

1、預算在職人員工資及福利359.44萬元。其中：在職人員工資266.85萬元、住房公積金30.15萬元、社會保障繳費44.27萬元、年終獎及績效工資6.07萬元、年度考核獎12.13萬元、臨聘人員工資0萬元等。

2、預算退休人員工資及福利費30.32萬元。其中：預算退休人員工資27.33萬元，預算遺屬生活費2.99萬元。

3、公用經(jīng)費預算0萬元。

4、專項經(jīng)費預算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

本單位無政府采購情況

2.政府購買服務情況

本單位無政府購買服務情況

3.國有資產(chǎn)占有情況

本單位2025年固定原值為：170.94萬元。其中房屋和建筑物為55.58萬元，設(shè)備104.09萬元，家具用具10.87萬元。

六、預算績效情況

我單位今年預算總額是389.76萬元，主要用于基本支出的人員經(jīng)費支出，用于社會保障和就業(yè)支出的金額是67.78萬元，用于衛(wèi)生健康支出的金額是24.94萬元，用于農(nóng)林水等支出的金額是266.89萬元，用于住房保障支出的金額是30.18萬元。

通過不斷的努力，我單位績效評價管理機制不斷完善，加強了績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執(zhí)行、結(jié)果應用的全過程管理機制不斷完善，已初步建立了科學、規(guī)范的預算管理制度，并取得了一些成效：主要包括以下幾個方面：

1、提高預算編制質(zhì)量：完善預算編制流程，加強預算編制的科學性和合理性，確保預算編制的準確性和可操作性。

2、加強預算執(zhí)行管理：加強對預算執(zhí)行情況的監(jiān)控和跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行中存在的問題，確保預算的充分執(zhí)行。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。