根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

一、貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；制定我縣公安工作的目標(biāo)、任務(wù)和措施；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。

二、根據(jù)警種組織開展對(duì)危害國家安全和社會(huì)政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情報(bào)信息搜集工作；承擔(dān)偵辦危害國家安全重大案件的責(zé)任，制定相應(yīng)對(duì)策。

三、負(fù)責(zé)督導(dǎo)刑事警察大隊(duì)及相關(guān)隊(duì)、所、室開展刑事案件、治安案（事）件、事故的偵查與處置，按照案件管轄分工，承擔(dān)對(duì)重大刑事案件、治安案件及重大事故進(jìn)行偵查處置的責(zé)任。

四、負(fù)責(zé)依法開展全縣治安管理工作，查處違反社會(huì)治安秩序行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等。

五、負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作；依法管理國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。依法管理現(xiàn)戶籍、居民省份證，掌握轄區(qū)內(nèi)人口的基本情況。

六、維護(hù)全縣道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員管理工作。

七、開展信息網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)和信息通信建設(shè)。

八、依法查處和追究不構(gòu)成刑事犯罪，單位犯治安管理的違法行為。

九、負(fù)責(zé)公安裝備（被裝）、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、警用物資等工作。

十、負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍建設(shè)和宣傳工作；制定隊(duì)伍管理工作規(guī)章制度，按規(guī)定權(quán)限管理干部；按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)民警、輔警的監(jiān)督；查處隊(duì)伍中發(fā)生的重大違紀(jì)案件。

十一、負(fù)責(zé)全縣公安隊(duì)伍的管理教育訓(xùn)練和警務(wù)督察隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，不斷加強(qiáng)全縣公安隊(duì)伍的正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)。

十二、完成縣委、縣政府以及上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣公安局內(nèi)設(shè)28個(gè)所隊(duì)室(8個(gè)派出機(jī)構(gòu)即3鄉(xiāng)5鎮(zhèn)派出所）。

瑪曲縣公安局實(shí)有編制216人（行政174人，含交警10人，森林7人，事業(yè)40人，含交警大隊(duì)16名編制，森林5名編制），2025年實(shí)有225人（含交警大隊(duì)19人）。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入6093.44萬元，包括：一般公共預(yù)算收入6093.44萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年增加（減少）32.42萬元，增長(zhǎng)(下降）0.32%，增長(zhǎng)（減少）的主要原因是人員工資部分增加。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算6093.44萬元，一般公共預(yù)算支出6093.44萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2024年增加（減少）32.42萬元，增長(zhǎng)(下降）0.32%，增長(zhǎng)（減少）的主要原因是人員工資部分增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利5549.68萬元。其中：在職人員工資762.11萬元、住房公積金381.88萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)738.46萬元、年終獎(jiǎng)及績(jī)效工資63.51萬元、休假補(bǔ)貼2005.41萬元、年度考核獎(jiǎng)349.11萬元、臨聘人員工資1249.20萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)272.76萬元。其中：預(yù)算退休人員工資19.48萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)43.04萬元，采暖補(bǔ)貼210.24萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算271萬元。主要用于：保障其日常辦公支出和業(yè)務(wù)開展，具體包括日常辦公支出，水電費(fèi)，取暖費(fèi)，差旅費(fèi)，維修（護(hù)）費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.6萬元(其中：維修維護(hù)費(fèi)18.92萬元，燃油費(fèi)18.71萬元，保險(xiǎn)費(fèi)5.04萬元。)

（四）培訓(xùn)費(fèi)3.21萬元（其中：人數(shù)20人，培訓(xùn)次數(shù)15次。）

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2025年瑪曲縣公安局政府采購數(shù)為303萬元，（其中：執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置款80萬元，車輛保險(xiǎn)及維修維護(hù)款30萬元，辦公設(shè)備及辦公用品采購款46萬元，輔警意外保險(xiǎn)10萬元，服裝及裝備50萬元，辦公場(chǎng)所改造87萬元。）

2.政府購買服務(wù)情況

瑪曲縣公安局無政府購買服務(wù)情況。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2025年瑪曲縣公安局國有資產(chǎn)原值為8342.58萬元。（其中：房屋4796.58萬元，設(shè)備3185.36萬元，車輛383.93萬元，辦公家具355.51萬元，無形資產(chǎn)5.13萬元。）

六、預(yù)算績(jī)效情況

一、績(jī)效目標(biāo)概述

2025年瑪曲縣公安局預(yù)算績(jī)效目標(biāo)聚焦平安建設(shè)、執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)和隊(duì)伍能力提升，通過合理配置自己，實(shí)現(xiàn)刑事案件破案率提升、群眾安全感滿意度提高、執(zhí)法質(zhì)量達(dá)標(biāo)率95%等核心目標(biāo)。

二、績(jī)效指標(biāo)完成情況

從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)分類闡述：

1.產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：全年開展治安巡邏121次，檢查重點(diǎn)場(chǎng)所38家，組織反詐宣傳活動(dòng)19場(chǎng)。

質(zhì)量指標(biāo)：案件辦理合格率達(dá)95%以上。

成本指標(biāo)：?jiǎn)尉b備采購成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，節(jié)約率5%。

2.效益指標(biāo)

社會(huì)效益：轄區(qū)刑事案件發(fā)案率同比下降5%，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案率提升3%。

可持續(xù)影響：提升長(zhǎng)期治安防控能力。

安全保障：確保重大活動(dòng)安保任務(wù)零事故，保障社會(huì)安全穩(wěn)定。

滿意度指標(biāo)：群眾對(duì)社會(huì)治安滿意度達(dá)94%。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。