瑪曲縣供銷合作社2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

為牧民經(jīng)濟(jì)，牧村生活，牧業(yè)生產(chǎn)等提供社會(huì)服務(wù)工作。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)210.27萬元，支出總計(jì)195.44萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加86.5萬元，增長(zhǎng)2.43%，支出增加60.9萬元，增長(zhǎng)3.20%。主要原因是主要原因是工資及津貼補(bǔ)貼增加。

本部門2017年度收入合計(jì)210.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入210.27萬元。

本部門2017年度支出合計(jì)195.44萬元，其中：基本支195.44萬元。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.6萬元，較上年增加14.83萬元，主要原因是本年度收入有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入210.27萬元，較上年決算數(shù)增加86.5萬元，增長(zhǎng)2.43%。主要原因是財(cái)政撥付基層社項(xiàng)目建設(shè)資金有所增加。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出195.44萬元，較上年決算數(shù)增加60.9萬元，增長(zhǎng)3.20%。主要原因是增加了基層社項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出195.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)124.87萬元， 較上年減少2.2萬元，主要原因是人員較少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、采暖補(bǔ)貼。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門無車輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額18.56萬元，其中：政府采購工程支出15萬元、政府采購服務(wù)支出3.56萬元。主要用于采購工程。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

我單位無績(jī)效管理情況。