瑪曲縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度。擬訂并組織實施國家環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃，起草法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章。組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，組織制定各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，組織擬訂并監(jiān)督實施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，按國家要求會同有關(guān)部門擬訂重點(diǎn)海域污染防治規(guī)劃，參與制訂國家主體功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國家重點(diǎn)流域、區(qū)域、海域污染防治工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作。

（三）承擔(dān)落實國家減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督實施，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家財政性資金安排的意見，按國務(wù)院規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)國家規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受國務(wù)院委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按國家規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

（八）負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位有瑪曲縣環(huán)境監(jiān)測站和瑪曲縣環(huán)境監(jiān)察大隊兩個下屬組成。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計840.03萬元，支出總計892.82萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加60.59萬元，增長7.77%，支出增加462.73萬元，增長107.59%。主要原因是上年度部分項目未完成，在2017年完成。

本部門2017年度收入合計840.03萬元，其中：財政撥款收入582.50萬元，占69.34%；其他收入257.53萬元，占30.66%。本部門2017年度支出合計892.82萬元，其中：基本支出432.23萬元，占48.41%； 項目支出460.60萬元，占51.59%；

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余306.83萬元，較上年增加-52.80萬元，主要原因是本年度支出數(shù)比上年增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入582.50萬元，較上年決算數(shù)增加-196.81萬元，增長-25.25%。主要原因是本年度項目比上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加290.2萬元，增長99.28%。主要原因是本年有項目

本部門2017年度財政撥款支出883.36萬元，較上年決算數(shù)增加462.73萬元，增長107.59%。主要原因是上年項目在本年度完成，較年初預(yù)算數(shù)增加290.2萬元，增長37.5%。主要原因是上年項目

在本年度完成本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出66.96萬元，占7.5%，主要原因是退休人員工資；節(jié)能環(huán)保支出825.86萬元，占92.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加239.43萬元，主要原因是人員工資、經(jīng)費(fèi)及項目資金；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出432.23萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)262.22萬元， 較上年增加-10.16萬元，主要原因是在職人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)170.01萬元，較上年增加110.70萬元，主要原因是編制方案的費(fèi)用增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計12.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加-10.29萬元，主要原因是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定支出.

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.81萬元，主要用于車輛維修

公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，主要用于接待公務(wù)接待

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2017 年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次，321人， 2017年度本部門人均接待費(fèi)0.78元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.27萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160.55萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、編制方案等

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額43.95萬元，其中：政府采購貨物支出42.45萬元、政府采購工程支出1.20萬元、政府采購服務(wù)支出0.30萬元。主要用于采購購置環(huán)保設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理情況。