一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

（2）組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

（3）按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鄉(xiāng)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制，發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)；

（4）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

（5）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；

（6）編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、歐拉秀瑪鄉(xiāng)人民政府下設(shè)：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展辦公室、綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站、牧業(yè)綜合服務(wù)中心、文化服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)。

2、人員情況，歐拉秀瑪鄉(xiāng)人員編制人56，其中：行政編制人23，事業(yè)編制人33。年末實有57人，比上年減少1人，原因是人員調(diào)動。退休人員7人，全年無變動。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計2,319.25萬元，支出總計2,325.42萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少215.68萬元，減少8.51%，主要原因是經(jīng)費(fèi)減少；支出減少204.53萬元，減少8.08%。主要原因是人員減少、經(jīng)費(fèi)減少 。

本部門2017年度收入合計2,319.25萬元，其中：財政撥款收入2,319.25萬元，占100%；無其他收入。

本部門2017年度支出合計2,325.42萬元，其中：基本支出645.23萬元，項目支出1,680.19萬元。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.00萬元，較上年減少6.17萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入2,319.25萬元，較上年決算數(shù)減少215.68萬元，減少8.51%。主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1728.05萬元，主要原因是全鄉(xiāng)財政所的惠農(nóng)資金納入決算所致 。

本部門2017年度財政撥款支出2325.42萬元，較上年決算數(shù)減少204.53萬元，減少8.08%。主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1726.05萬元，主要原因是主要原因是全鄉(xiāng)財政所的惠農(nóng)資金納入決算所致 。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出595.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加52.75萬元，主要原因是職工增資；社會保障和就業(yè)支出215.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加158.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.42萬元，農(nóng)林水支出1513.66萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1513.66萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出645.23萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)555.46萬元， 較上年減少7.33萬元，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資56.18 萬元，津貼補(bǔ)貼318.38萬元、獎金10.76萬元。公用經(jīng)費(fèi)89.77萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計10.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加3.83萬元，主要原因是督察組、考核組接待費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.93萬元，較上年無增加。

公務(wù)接待費(fèi)4.85萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2017 年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛。

五、其他需要說明的事項

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.77萬元。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛。 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額16.09萬元，其中：政府采購貨物支出16.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

本單位無預(yù)算績效管理情況。