一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；

（2）組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

（3）按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鄉(xiāng)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)；

（4）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

（5）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

（6）編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、齊哈瑪鄉(xiāng)人民政府下設(shè)：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定辦公室、牧經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站、牧業(yè)綜合服務(wù)中心、文化服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)。

2、人員情況，齊哈瑪鄉(xiāng)人員編制49人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制32人。年末實(shí)有49人，比上年減少0人，減少原因是年調(diào)動(dòng)形成。退休人員0人，全年沒有變動(dòng)。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)2,034.28萬元，支出總計(jì)2,057.06萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加129.40萬元，增長(zhǎng)6.79%，支出增加139.40萬元，增長(zhǎng)7.36%。主要原因是職工增資和增加科學(xué)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)等 。

本部門2017年度收入合計(jì)2,034.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入2034.3萬元，占100%。

本部門2017年度支出合計(jì)2,057.06萬元，其中：基本支出720.6萬元，減35.03%； 項(xiàng)目支出1336.5萬元，占64.97%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.9萬元，較上年減少22.77萬元，主要原因是上年項(xiàng)目款已經(jīng)支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入2,034.28萬元，較上年決算數(shù)增加139.40萬元，增長(zhǎng)7.36%。主要原因是主要原因是職工增資和增加科學(xué)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)等 。較年初預(yù)算數(shù)增加1425.6萬元。主要原因是全鄉(xiāng)財(cái)政所的惠農(nóng)資金納入決算所致 。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出2,057.06萬元，較上年決算數(shù)增加231.10萬元，增長(zhǎng)12.66%。主要原因是項(xiàng)目款增多 。較年初預(yù)算數(shù)增加1316.65萬元，增長(zhǎng)177.827%。主要原因是全鄉(xiāng)財(cái)政所的惠農(nóng)資金納入決算所致。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出711.4萬元，占34.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加146.8萬元，主要原因是職工增資；社會(huì)保障和就業(yè)支出295.5萬元，占14.36%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.4萬元，占0.31%，農(nóng)林水支出1043.7萬元，占50.75%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出720.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)580.6萬元， 較上年減少114.8萬元， 日常公用經(jīng)費(fèi)140.04萬元，較上年增加66.24萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.8萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少1.50萬元，主要原因是按照相關(guān)文件減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.8萬元，較上年支出數(shù)增加1.1萬元，主要原因是汽車修理。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；車均維護(hù)費(fèi)1.93萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用下列支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加66.4萬元，增長(zhǎng)90.14%，主要原因是增加維修費(fèi)支出。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、其他用車2輛。 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額32.9萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.9萬元、政府采購(gòu)工程支出萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

本單位沒有績(jī)效評(píng)價(jià)管理的情況。