情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．中共瑪曲縣委黨校的主要職能是:對(duì)全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員干部進(jìn)行理論培訓(xùn)等。

2. 中共瑪曲縣委黨校的主要職責(zé)是： （1）.圍繞黨和國家工作大局和省、州、縣委戰(zhàn)略部署及全縣工作重點(diǎn)，按照實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)、艱苦奮斗、執(zhí)政為民的要求，尊重和研究干部成長規(guī)律和黨校教育規(guī)律，針對(duì)干部成長的特點(diǎn)和需求，以馬克思主義理論特別是中國特色社會(huì)主義理論體系為主課，培養(yǎng)忠誠于中國特色社會(huì)主義事業(yè)、德才兼?zhèn)涞狞h員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部；（2）.培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；（3）.承辦縣委和政府舉辦的專題研討班；（4）.圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和黨的建設(shè)的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)縣委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)；（5）.針對(duì)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；（6）.按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；（7）.開展同校外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。（8）.擬定全縣黨員干部教育培訓(xùn)計(jì)劃、規(guī)劃。（9）.承辦縣委、縣政府和州委黨校交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

事業(yè)單位機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

根據(jù)中共瑪曲縣委黨校職責(zé)，中共瑪曲縣委黨校設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級(jí)建制: 綜合辦公室、教務(wù)教研室、培訓(xùn)招生室、圖書與信息中心。

二、2018年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)274.70萬元，支出總計(jì)274.25萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少21.13萬元，減少7.14%，支出減少15.82萬元，減少5.46%。主要原因是退休2人，調(diào)出2人。

本部門2018年度收入合計(jì)274.70萬元，其中：財(cái)政撥款收入274.65萬元，占99.98%；其他收入0.05萬元，占0.02%。

本部門2018年度支出合計(jì)274.24萬元，其中：基本支出274.24萬元，占100%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.28萬元，較上年增加0.46萬元，主要原因是“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中“其他應(yīng)付款”是瑪曲縣組織部給的培訓(xùn)費(fèi)30000元中剩余的17200元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入274.65萬元，較上年決算數(shù)減少12.32萬元，減少4.29%。主要原因是退休2人，調(diào)出2人。較年初預(yù)算數(shù)增加19萬元，增長7.43%。主要原因是對(duì)個(gè)人的基本工資、艱邊津貼的增加，正常晉升增資。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出274.19萬元，較上年決算數(shù)減少7.02萬元，增長2.56%。主要原因是退休2人，調(diào)出2人。較年初預(yù)算數(shù)增加12.72萬元，增長4.97%。主要原因是對(duì)個(gè)人的基本工資、艱邊津貼的增加，正常晉升增資。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出154.09萬元，占56.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.02萬元，主要原因是對(duì)個(gè)人的基本工資、艱邊津貼的增加，正常晉升增資；社會(huì)保障與就業(yè)支出120.10萬元，占43.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.7萬元，主要原因是退休2人。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出274.19萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)260.23萬元， 較上年減少7.35萬元，主要原因是退休2人，調(diào)出2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、遺屬人員的生活補(bǔ)助、科學(xué)發(fā)展業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)、住房公積金、冬裝費(fèi)，取暖費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)13.96萬元，較上年減少0.04萬元，主要原因是辦公設(shè)備購置費(fèi)比去年少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加1.01萬元，主要原因是年初我校對(duì)公務(wù)車進(jìn)行了全面的維修。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬元，主要用于外出參加會(huì)議、下鄉(xiāng)宣講、精準(zhǔn)扶貧等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0.93萬元，主要原因是年初我校對(duì)公務(wù)車進(jìn)行了全面的維修。

公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，主要用于接待省電大和州電大來我校調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是省電大和州電大來我校調(diào)研，較上年支出數(shù)增加0.08萬元，主要原因是省電大和州電大來我校調(diào)研。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次，11人。2018年度本部門人均接待費(fèi)74元，車均維護(hù)費(fèi)1.38萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.96萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年減少0.04萬元，減少0.26%，主要原因是辦公設(shè)備購置費(fèi)比去年少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額2.42萬元，其中：政府采購貨物支出2.42萬元。主要用于采購圖書、傳真機(jī)、用友軟件和黨建柜子。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。

無

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

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