瑪曲縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生計(jì)劃生育、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，擬訂政策規(guī)劃，制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評(píng)估，負(fù)責(zé)國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)，依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。

4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，組織制定國家基本藥物目錄外藥品增補(bǔ)目錄，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施基本藥物的采購、配送、使用。會(huì)同有關(guān)部門提出國家基本藥物目錄省內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵(lì)扶持政策建議，提出省內(nèi)國家基本藥物價(jià)格政策的建議。

8.制定并組織實(shí)施流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生、計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

10.擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

11.擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)院醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

12.指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。負(fù)責(zé)擬定計(jì)劃生育目標(biāo)管理方案，組織計(jì)劃生育工作考評(píng)，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

13.負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生、計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析研究，組織實(shí)施計(jì)劃生育抽樣調(diào)查，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與全省人口基本信息庫建設(shè)。

14.制定并組織實(shí)施全縣中藏醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)中藏醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

15.負(fù)責(zé)干部保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

16.負(fù)責(zé)患者權(quán)益維護(hù)，保障患者在就醫(yī)過程中的基本權(quán)益。

17.承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、縣地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

18.編報(bào)縣級(jí)衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)、避孕節(jié)育技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)支出的預(yù)算和計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃；管理所屬事業(yè)單位財(cái)產(chǎn)和國有資產(chǎn)。

19.組織實(shí)施促進(jìn)全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建設(shè)。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級(jí)建制:

1.黨政綜合辦公室。

負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位的黨務(wù)、工會(huì)、青年、婦女工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、思想政治工作；負(fù)責(zé)雙聯(lián)工作及承擔(dān)上級(jí)黨委交辦的其他工作任務(wù)。負(fù)責(zé)擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育政策、法規(guī)宣傳、公眾健康教育規(guī)劃，指導(dǎo)全縣衛(wèi)生系統(tǒng)宣傳體系建設(shè)；指導(dǎo)行業(yè)精神文明建設(shè)和重大先進(jìn)典型的宣傳報(bào)道；承擔(dān)衛(wèi)生科學(xué)普及、新聞和信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)、事務(wù)等綜合協(xié)調(diào)工作，承辦文書、文電處理、文書檔案管理工作；組織年度業(yè)務(wù)工作目標(biāo)責(zé)任考核、重大事項(xiàng)督查督辦工作；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定工作。負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)務(wù)安排、接待和機(jī)關(guān)車輛管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用品、耗材的采購、保管和分發(fā)；負(fù)責(zé)水電氣暖、機(jī)關(guān)衛(wèi)生，維修、維護(hù)和保障各種設(shè)施設(shè)備的安全運(yùn)行。

2.規(guī)劃財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)核算中心。

負(fù)責(zé)擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生資源配置與服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育裝備、招標(biāo)采購、援助項(xiàng)目工作；負(fù)責(zé)扶貧攻堅(jiān)、對(duì)口幫扶和衛(wèi)生援藏工作。負(fù)責(zé)擬訂財(cái)務(wù)管理制度，承擔(dān)局機(jī)關(guān)和預(yù)算單位財(cái)務(wù)、預(yù)決算，固定資產(chǎn)管理、衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理和內(nèi)部審計(jì)工作；組織實(shí)施行政事業(yè)性收費(fèi)，承擔(dān)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理工作。承擔(dān)信息化建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作。

3.縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

承擔(dān)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作，協(xié)調(diào)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議議定的事項(xiàng)；研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議。負(fù)責(zé)實(shí)施國家基本藥物制度，會(huì)同有關(guān)部門提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議等。

4.法監(jiān)股(行政審批辦公室)。

組織起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中藏醫(yī)藥地方性法規(guī)和規(guī)章草案；研究擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育重大政策；承擔(dān)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生綜合監(jiān)督；擬定監(jiān)督工作規(guī)范、計(jì)劃、督辦重大違法案件，規(guī)范監(jiān)督執(zhí)法行為；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳的日常事務(wù)和管理工作。承擔(dān)行政復(fù)議、行政審批、行政訴訟和法律解釋等工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批，醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可，醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊審批，護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊，母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可、婚前醫(yī)學(xué)檢查、施行結(jié)扎手術(shù)、終止妊娠手術(shù)及從事家庭接生的許可和供水單位衛(wèi)生許可等行政審批工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦本部門行政審批事項(xiàng)和省、州、縣政府公布下放、調(diào)整、取消涉及本部門行政審批事項(xiàng)的承接落實(shí)工作。

5.衛(wèi)生應(yīng)急辦公室。

負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。組織協(xié)調(diào)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置，擬訂相關(guān)規(guī)劃和預(yù)案，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息；組織實(shí)施應(yīng)急預(yù)案，承擔(dān)重大事故、自然災(zāi)害、中毒等突發(fā)事件的物資協(xié)調(diào)、傷員的緊急救治和承擔(dān)重大活動(dòng)的衛(wèi)生保障工作。

6.疾病預(yù)防控制股。

負(fù)責(zé)擬訂重大疾病、慢性非傳染性疾病等防治規(guī)劃，實(shí)施國家免疫規(guī)劃；指導(dǎo)全縣疾病預(yù)防控制體系建設(shè)；承擔(dān)法定傳染病疫情信息報(bào)告與發(fā)布工作。負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全縣地方病的防治規(guī)劃和方案，研究制定重點(diǎn)地方病防治工作策略；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展地方病防治工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)；組織開展地方病科學(xué)研究，組織對(duì)地方病重大疫情、病情的處置；負(fù)責(zé)擬訂食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評(píng)估和交流；會(huì)同有關(guān)部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃；參與擬訂食品安全檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定條件和檢驗(yàn)規(guī)范。

7.醫(yī)政股。

負(fù)責(zé)擬訂醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)審評(píng)價(jià)，擬訂公立醫(yī)院監(jiān)督、績效評(píng)價(jià)和考核制度；監(jiān)督、指導(dǎo)醫(yī)師、護(hù)士的執(zhí)業(yè)考試；指導(dǎo)全縣緊急醫(yī)療救援和采供血體系建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育糾紛處理、維護(hù)公眾權(quán)益相關(guān)政策措施；指導(dǎo)基層依法調(diào)解處理衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)糾紛，引導(dǎo)公眾維護(hù)合法權(quán)益；負(fù)責(zé)辦理群眾醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作方面的來信來訪等工作。

8.基層衛(wèi)生和婦幼保健服務(wù)股。

擬訂負(fù)責(zé)擬訂、組織實(shí)施全縣牧村衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生政策、規(guī)劃和措施；指導(dǎo)全縣牧村衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理工作；負(fù)責(zé)全縣婦幼衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、健康教育相關(guān)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實(shí)施；對(duì)婦幼保健工作實(shí)施監(jiān)督管理，牽頭組織預(yù)防和減少出生缺陷與先天殘疾工作；制定全縣婦女、兒童多發(fā)病、常見病防治方案并組織實(shí)施；承擔(dān)婦幼保健與生殖健康、社區(qū)衛(wèi)生信息的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生和負(fù)責(zé)落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化相關(guān)工作。

9.中藏醫(yī)股。

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中藏醫(yī)藥工作法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并組織實(shí)施全縣中藏醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)中藏醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的規(guī)劃、設(shè)置、審批、登記、評(píng)審評(píng)價(jià)、監(jiān)督及管理；組織實(shí)施中藏醫(yī)藥人員的資格審查、考試、考核、注冊登記，開展名中藏醫(yī)評(píng)選等工作；組織中藏醫(yī)藥科學(xué)研究，指導(dǎo)科技攻關(guān)和成果推廣；負(fù)責(zé)中藏醫(yī)藥師承教育、中藏醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣使用工作；指導(dǎo)開展中藏醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)。

10.計(jì)劃生育指導(dǎo)股。

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)劃生育政策的組織實(shí)施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作職責(zé)；指導(dǎo)基層加強(qiáng)計(jì)劃生育基礎(chǔ)管理和服務(wù)工作，完善基層管理制度和服務(wù)規(guī)范；擬定基層計(jì)劃生育服務(wù)隊(duì)伍、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，指導(dǎo)基層計(jì)劃生育管理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)；擬定全縣計(jì)劃生育目標(biāo)管理方案和年度目標(biāo)管理責(zé)任書，組織考核評(píng)估，指導(dǎo)和監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制；指導(dǎo)創(chuàng)建全國計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進(jìn)單位工作；承擔(dān)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)工作，做好計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍管理，協(xié)助做好人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

11.計(jì)劃生育家庭發(fā)展股。

負(fù)責(zé)落實(shí)國家計(jì)劃生育家庭發(fā)展相關(guān)政策，擬訂全縣計(jì)劃生育家庭發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度、“少生快富”工程、特別扶助制度的完善管理與實(shí)施，以及各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策落實(shí)工作；建立并完善計(jì)劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制，指導(dǎo)開展計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策體系建設(shè)工作；承擔(dān)縣統(tǒng)籌解決人口問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，督促各成員單位落實(shí)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策相關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門出臺(tái)有利于計(jì)劃生育家庭的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策措施；承擔(dān)出生人口性別比綜合治理工作；協(xié)助推進(jìn)城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)提升工程。

12.流動(dòng)人口管理辦公室。

落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育法律法規(guī)；負(fù)責(zé)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理工作；擬訂全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理檢查、考核工作；指導(dǎo)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制；組織對(duì)流動(dòng)人口服務(wù)管理中新情況、新問題的調(diào)查研究。

二、2018年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)10,363.93萬元，支出總計(jì)8,502.63萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加3,308.76萬元，增長46.90%，支出增加1,892.38萬元，增長28.63%。主要原因是專項(xiàng)資金增加。本部門2018年度收入合計(jì)10,363.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入8,795.48萬元，占84.86%；事業(yè)收入1,560.74萬元，占15.06%；其他收入7.71萬元，占0.07%。

本部門2018年度支出合計(jì)8,502.63萬元，其中：基本支出8,002.63萬元，占94.12%； 項(xiàng)目支出500.00萬元，占5.88%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,980.75萬元，較上年增加1,519.67萬元，主要原因是人民醫(yī)院結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1270.01萬元 。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入8,795.48萬元，較上年決算數(shù)增加2741.28萬元，增長45.28%。主要原因是大病不出縣資金撥付1400萬元，其他專項(xiàng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4466.66萬元，增長103.18%。主要原因是大病不出縣資金撥付1400萬元，且專項(xiàng)資金沒有列入預(yù)算。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出7,273.09萬元，較上年決算數(shù)增加1311.29萬元，增長21.99%。主要原因是專項(xiàng)增多，增資。較年初預(yù)算數(shù)增加2485.95萬元，增長51.93%。主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目資金未列入預(yù)算。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出984.89萬元，占13.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.26萬元，主要原因是退休人員增加14名；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7,217.74萬元，占99.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加2271.48萬元，主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)沒有列預(yù)算；農(nóng)林水支出300.00萬元，占4.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加300萬元，主要原因是項(xiàng)目資金沒有列入預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出6,773.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)5,032.59萬元， 較上年增加394.5萬元，主要原因是增資，新進(jìn)14名工作人員 。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)1,740.50萬元，較上年增加416.79萬元，主要原因是因2018年為脫貧攻堅(jiān)年我系統(tǒng)下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.17萬元，較上年支出數(shù)增加0.15萬元，主要原因是脫貧攻堅(jiān)年我系統(tǒng)下鄉(xiāng)次數(shù)增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.15萬元，主要用于下鄉(xiāng)、出差所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)，較上年支出數(shù)減少0.26萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出（。

公務(wù)接待費(fèi)4.02萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，較上年支出數(shù)增加0.41萬元，主要原因是2018年接待工作多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待74批次，492人。2018年度本部門人均接待費(fèi)81.71元，車均維護(hù)費(fèi)0.70萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出298.87萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年減少191.43萬元，下降39.04%，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛23輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車19輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額298.71萬元，其中：政府采購貨物支出272.89萬元、政府采購工程支出24.18萬元、政府采購服務(wù)支出1.64萬元。主要用于采購辦公設(shè)備購置。

（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

瑪曲縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（匯總）2018年部門決算公開表.zip