瑪曲縣教育局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣教育局是縣政府職能工作部門,為正科級,要隨時掌握國家和省州教育工作動態(tài)、主要經(jīng)驗、正反典型,研究分析我縣教育工作方面中存在的問題,進(jìn)行綜合分析, 負(fù)責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革,負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,在各級各類學(xué)校全面實施素質(zhì)教育;負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。統(tǒng)籌和指導(dǎo)全縣雙語教育工作,協(xié)調(diào)教育援助工作，承擔(dān)全縣的教育教學(xué)研究工作,負(fù)責(zé)組織對中小學(xué)育教學(xué)、普及義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的研究、指導(dǎo)、檢查和評估驗收工作,開展基礎(chǔ)教育質(zhì)量的監(jiān)測工作。主管全縣教師工作、會同有關(guān)部門實施教師招聘和中小學(xué)、幼兒國、職業(yè)中學(xué)教師專業(yè)技術(shù)職稱評審;組織實施教師資格認(rèn)定和教師培訓(xùn)、評優(yōu)選先工作;負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)人才伍建設(shè)和校長隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣各級各類學(xué)校德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作;指導(dǎo)全縣師生的思想政治教育國主義教育。負(fù)責(zé)全縣普通中小學(xué)招生工作,參與擬訂普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策,配合有關(guān)部門做好高等院校畢業(yè)生就業(yè)工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、黨政辦公室，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)黨政文件的運轉(zhuǎn)和管理,承擔(dān)局機(jī)關(guān)、黨務(wù)政務(wù)的綜合協(xié)調(diào)與督辦工作,負(fù)責(zé)局重要黨政會議的組織安排并督辦,承擔(dān)政務(wù)公開、新聞宣傳、信息及文秘、檔案等工作；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),黨委主體責(zé)任落實等工作,指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)基層黨組織建設(shè)，負(fù)責(zé)承擔(dān)局機(jī)關(guān)有關(guān)綜合性材料的起草工作。

2、招生委員會辦公室，在州招辦、縣招委、縣教育局的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真宣傳、貫徹執(zhí)行國家的各項招生考試政策、規(guī)定,貫徹落實省、州招辦下達(dá)的各類招生任務(wù),參與制定本縣的各類招生計劃；負(fù)責(zé)普通高考和高、初中學(xué)業(yè)水平考試考生資格審查、體格檢查、網(wǎng)上報名以及考試的組織實施工作。

3、計財股，負(fù)責(zé)全縣教師和科技隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)中小學(xué)、幼兒園校(園)長、教師和科學(xué)技術(shù)人員的培養(yǎng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員考核及聘任工作等；負(fù)責(zé)編制全縣教育事業(yè)經(jīng)費需求計劃；負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教育事業(yè)費和專項資金的安排、管理和使用工作；負(fù)責(zé)編報全縣教育事業(yè)的基本建設(shè)項目規(guī)劃及驗收等工作；負(fù)責(zé)學(xué)校布局調(diào)整,協(xié)調(diào)全縣校舍建設(shè)及危房改造；負(fù)責(zé)全縣各級各類學(xué)校設(shè)備儀器采購工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計劃的實施。

4、教育股，負(fù)責(zé)落實各級各類學(xué)校、幼兒園辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范辦學(xué)行為推進(jìn)教學(xué)改革；負(fù)責(zé)全縣初中、小學(xué)、幼兒園的入學(xué)和學(xué)籍管理工作；監(jiān)督教育教學(xué)計劃執(zhí)行和教材、教輔用書、教學(xué)用具的使用情況；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全縣各級各類學(xué)校、幼兒園貫徹學(xué)校安全工作有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,落實各項工作措施情況;負(fù)責(zé)制訂全縣各學(xué)校、幼兒園安全工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)維護(hù)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)管理監(jiān)督全縣各學(xué)校、幼兒園安全保衛(wèi)工作。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計22040.37萬元，支出總計21577.42萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加4770.19萬元，增長27.62%，支出增加6006.30萬元，增長38.57%。主要原因是主要原因是專項經(jīng)費支出安排的資金增加和安排的人員經(jīng)費支出增加。

本部門2018年度收入合計22040.37萬元，其中：財政撥款收入22,014.33萬元，占99.88%；其他收入18.04萬元，占0.12%。

本部門2018年度支出合計21577.42萬元，其中：基本支出16984.10萬元，占78.7%； 項目支出4593.32萬元，占21.3%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4225.75萬元，較上年增加462.95萬元，主要原因是正在使用而尚未使用完的資金增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入22022.33萬元，較上年決算數(shù)增加4855.99萬元，增長28.29%。主要原因是主要原因是專項經(jīng)費支出安排的資金增加和安排的人員經(jīng)費支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加11814.76萬元，增長53.65%。主要原因是年內(nèi)新安排未納入預(yù)算的專項資金和年內(nèi)人員調(diào)資。

本部門2018年度財政撥款支出21506.7萬元，較上年決算數(shù)增加6162.48萬元，增長40.16%。主要原因是專項資金支出提高和人員經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7637.70萬元，增長35.5%。主要原因是年內(nèi)新下達(dá)專項資金和人員經(jīng)費追加支出。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出71.01萬元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加71.01萬元，主要原因是年內(nèi)新安排支出；教育支出19,840.41萬元，占92.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加7259.79萬元，主要原因是年內(nèi)新安排專項資金和人員工資提高；社會保障與就業(yè)支出1537.43萬元，占7.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加257.32萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加；農(nóng)林水支出35.8萬元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加 30.8萬元，主要原因是年內(nèi)新安排支出；其他支出22萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3萬元，主要原因是年內(nèi)新安排支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出16891.38萬元。其中：人員經(jīng)費14785.93萬元， 較上年增加3429.94萬元，主要原因是學(xué)校規(guī)模擴(kuò)大教師人數(shù)增加、學(xué)生人數(shù)增加，基本工資2542.33萬元，津貼補貼5681.46萬元，獎金227.36萬元，績效工資231.80萬元，住房公積金740.5萬元，醫(yī)療費0.61萬元，其他工資福利支出6萬元，退休費1340.05萬元，撫恤金54.44萬元，生活補助44.79萬元，助學(xué)金3064.9萬元，獎勵金367.47萬元，其他對個人和家庭的補助支出484.22萬元。公用經(jīng)費2105.45萬元，較上年增加394.93萬元，主要原因是學(xué)校規(guī)模擴(kuò)大、物價上漲，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費406.16萬元，印刷費188.93萬元，手續(xù)費0.6萬元，水費40.16萬元，電費67.07萬元，郵電費19.71萬元，取暖費172.59萬元，物業(yè)管理費1.5萬元，差旅費34.84萬元，維修維護(hù)費417.25萬元，培訓(xùn)費125.77萬元，公務(wù)接待費5.46萬元，專業(yè)材料費31.31萬元，專用燃料費1萬元，勞務(wù)費96.02萬元，委托業(yè)務(wù)費40.85萬元，福利費187.66萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費4.09萬元，其他交通費0.15萬元，其他商品和服務(wù)支出6.24萬元，辦公設(shè)備購置197.93萬元，專用設(shè)備購置60.17萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計9.55萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門公務(wù)車運行維護(hù)費4.09萬元，主要用于因公出行、教育教學(xué)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

公務(wù)接待費5.46萬元，主要用于接待高考監(jiān)考教師到我縣監(jiān)考，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，主要原因是由于業(yè)務(wù)開展的需要產(chǎn)生了費用，其費用較上年有所減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018 年度本部門無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待47批次，548人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年度本部門人均接待費99.64元，車均維護(hù)費1.02萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出215.57萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支其中辦公費5.35萬元、公務(wù)車運行維護(hù)費2.44萬元、差旅費5.46萬元，電話費0.73萬元，勞務(wù)費6.75萬元，取暖費3.2萬元，電費5萬元，水費1.37萬元等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費與2017年相比未增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：其他用車4輛。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額107.09萬元，其中：政府采購貨物支出83.95萬元、政府采購工程支出23.14萬元。主要用于采購教育設(shè)施設(shè)備采購。

（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，由于2018年度項目未完工所以我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出未開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

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