瑪曲縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)及省、州縣的有關(guān)規(guī)定；擬訂全縣機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)章草案和規(guī)范性文件；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作；擬訂全縣各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；參與有關(guān)體制改革的調(diào)查研究和方案的擬訂工作。

二、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等機(jī)構(gòu)編制工作；審核縣直機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整和劃分，協(xié)調(diào)縣委各部門之間、縣委與縣政府各部門之間，以及各部門與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

三、負(fù)責(zé)審核縣直各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、科級(jí)干部職數(shù)及人員結(jié)構(gòu)比例；負(fù)責(zé)審核調(diào)整各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、科級(jí)干部職數(shù)及人員結(jié)構(gòu)比例；負(fù)責(zé)審核縣政府派駐外地辦事機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制；負(fù)責(zé)州編委下達(dá)的各類專項(xiàng)編制的分配和管理工作；審核副科級(jí)以上各類開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置、機(jī)構(gòu)規(guī)格、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

四、負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案；擬訂事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法；審核調(diào)整縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制；審核調(diào)整縣直各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及經(jīng)費(fèi)開(kāi)支渠道；審核調(diào)整縣鄉(xiāng)所屬的股級(jí)以上事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。

五、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的解釋、匯編工作；承擔(dān)、參與有關(guān)行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的理論研究工作。

六、承辦報(bào)送縣政府的有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及職能任務(wù)、機(jī)構(gòu)編制內(nèi)容的修改工作；參與審核縣政府各部門及有關(guān)事業(yè)單位的行政許可事項(xiàng)。

七、監(jiān)督檢查全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位“三定”規(guī)定、機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的落實(shí)、執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制的法制建設(shè)，建立機(jī)構(gòu)編制部門與相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合約束機(jī)制；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制違紀(jì)違規(guī)行為的預(yù)防和查處，接聽(tīng)“12310”機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督舉報(bào)電話，會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察部門依法查處違反機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律的行為；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)工作。

八、負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位登記管理工作的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位的登記管理和年檢；審核全縣事業(yè)單位網(wǎng)上名稱。

九、負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員編制實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)、信息宣傳和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作；組織機(jī)構(gòu)編制工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制部門自身建設(shè)。

十、承擔(dān)縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

十一、負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)雙重領(lǐng)導(dǎo)，州委、州政府部門管理為主在我縣單位的有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事宜。

十二、承辦縣委、縣政府、縣編委和州編委辦交辦的其他工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(縣事業(yè)單位登記管理局)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為股級(jí)建制:

（一）綜合股

（二）行政事業(yè)單位管理體制改革股

（三）機(jī)構(gòu)編制管理股

（四）事業(yè)單位登記管理股

（五）機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查股

（六）行政審批制度改革股

二、2018年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì)206.77萬(wàn)元，支出總計(jì)203.12萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加43.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.37%，支出增加34.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.60%。主要原因是增資。

本部門2018年度收入合計(jì)206.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入206.77萬(wàn)元，占100%。

本部門2018年度支出合計(jì)203.12萬(wàn)元，其中：基本支出203.12萬(wàn)元，占100%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.76萬(wàn)元，較上年增加3.65萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余部門。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入203.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加43.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.40%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加41.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.46%。主要原因是項(xiàng)目資金未列入預(yù)算。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出203.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加34.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.60%。主要原因是工資增加。較年初預(yù)算數(shù)增加28.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.13%。主要原因是項(xiàng)目資金未列入預(yù)算。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出170.66萬(wàn)元，占84.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.19萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出32.42萬(wàn)元，占15.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.02萬(wàn)元，主要原因是退休人員增加，基本工資增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出203.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)180.44萬(wàn)元， 較上年增加28.07萬(wàn)元，主要原因是增資)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)22.64萬(wàn)元，較上年增加6.58萬(wàn)元，主要原因是因脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.72萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加1.49萬(wàn)元，主要原因是車輛維修費(fèi)增加 。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.60萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，較上年支出數(shù)增加1.47萬(wàn)元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)增多。

公務(wù)接待費(fèi)1.13萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，較上年支出數(shù)增加0.02萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，113人。2018年度本部門人均接待費(fèi)100元，車均維護(hù)費(fèi)2.6萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加6.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.43%，主要原因是因脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)次數(shù)增多。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車主要是1輛。

（三）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

我單位無(wú)預(yù)算管理績(jī)效資金。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

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