瑪曲縣歐拉秀瑪鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

（2）組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結構的調整；

（3）按照《企業(yè)法》，指導企業(yè)轉換經(jīng)營機制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鄉(xiāng)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；完善統(tǒng)分結合的雙層經(jīng)營體制，發(fā)展村級集體經(jīng)濟；

（4）負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作；

（5）負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

（6）編制本鄉(xiāng)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

（二）機構設置

1、歐拉秀瑪鄉(xiāng)人民政府下設：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室、綜合治理和維護穩(wěn)定辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站、牧業(yè)綜合服務中心、文化服務中心等機構。

2、人員情況，歐拉秀瑪鄉(xiāng)人員編制人56，其中：行政編制人23，事業(yè)編制人33。年末實有54人，比上年減少3人，原因是人員調動。退休人員8人，比上年增加一人。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計2,042.98萬元，支出總計1,994.66萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少276.27萬元，下降11.91%，支出減少330.75萬元，下降14.22%。主要原因是專項資金減少。

本部門2018年度收入合計2,042.98萬元，其中：財政撥款收入2,042.98萬元，占100%。

本部門2018年度支出合計1,994.66萬元，其中：基本支出635.30萬元，占31.85%； 項目支出1,359.36萬元，占68.15%。

本部門2018年度年末結轉和結余50.32萬元，較上年增加48.32萬元，主要原因是項目資金結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入2,042.98萬元，較上年決算數(shù)減少276.27萬元，下降11.91%。主要原因是項目資金減少。較年初預算數(shù)增1639.26萬元，增長406.04%。主要原因是項目資金未列入預算。

本部門2018年度財政撥款支出1,994.66萬元，較上年決算數(shù)減少330.75萬元，下降14.22%。主要原因是項目資金減少。較年初預算數(shù)增加1588.94萬元，增長931.63%。主要原因是專項資金未列入預算。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出592.47萬元，占29.70%，較年初預算數(shù)增加236.8萬元，主要原因是新增工作經(jīng)費增加；社會保障與就業(yè)支出198.68萬元，占9.96%，較年初預算數(shù)增加148.63萬元，主要原因是退休人員增加且項目資金未列入預算；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.21萬元，占0.11%，較年初預算數(shù)增加2.21萬元，主要原因是項目資金未列入預算；農林水支出1,201.30萬元，占60.23%，較年初預算數(shù)增加1,201.30萬元，主要原因是專項項目資金未列入預算。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出635.30萬元。其中：人員經(jīng)費490.14萬元， 較上年減少65.32萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費145.16萬元，較上年增加55.40萬元，主要原因是因脫貧工作需求下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.66萬元，較上年支出數(shù)減少9.12萬元，主要原因是車輛維修減少（。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務車運行維護費0.68萬元，主要用于入戶等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費，較上年支出數(shù)減少5.25萬元，主要原因是上年車輛大修后當年維修減少。

公務接待費0.98萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，較上年支出數(shù)減少3.87萬元，主要原因是按要求壓減“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018 年度本部門公務車保有量為2輛；國內公務接待13批次，101人。2018年度本部門人均接待費97.02元，車均維護費0.34萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關運行經(jīng)費支出145.16萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費維修維護。機關運行經(jīng)費較2017年增加55.40萬元，增長61.71%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要是入戶。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額44.37萬元，其中：政府采購貨物支出44.37萬元。主要用于采購辦公設備。

（四）預算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我單位暫無預算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

歐拉秀瑪鄉(xiāng)2018年度部門決算公開附表.zip