瑪曲縣人民法院2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

人民法院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依法履行監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一、正確實(shí)施。據(jù)此，瑪曲縣人民法院的主要職責(zé)是：

1.依法審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄、中級人民法院指定管轄或者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由本法院審理的刑事、民事、行政等一審案件;

2.依法審理中級人民法院指定再審的案件和市人民法院抗訴的案件。受理當(dāng)事人不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定并提起申訴的刑事、行政訴訟案件;

3.依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán);

4.對法律規(guī)定、規(guī)章等草案提出意見，對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議;

5.指導(dǎo)基層法庭工作;

6.負(fù)責(zé)全院的思想政治、教育培訓(xùn)工作和干部管理工作;

7.負(fù)責(zé)全院的監(jiān)察工作。

8.管理人民法院司法警察工作。

9 .做好本院行政、后勤事業(yè)管理和服務(wù)工作。

10.宣傳法制，教育公民忠于社會主義祖國，自覺遵守憲法、法律和社會公德。

11.積極參與社會治安綜合治理。

12.承辦其它應(yīng)由基層人民法院負(fù)責(zé)的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣人民法院現(xiàn)有部門12個，分別為：

辦公室、政工科、立案庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、刑事審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、翻譯科、司法警察大隊(duì)。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計1337.6萬元，支出總計1246.28萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加625.08萬元、增長97.73%，支出增加541.29萬元、增長76.78%，主要原因是人員正常增加、普調(diào)工資、員額制工資改革。

本部門2018年度收入合計1337.6萬元，其中：財政撥款收入1098.02萬元，占82.09%；；其他收入239.58萬元，占17.91%。

本部門2018年度支出合計1246.28萬元，其中：基本支出905.16萬元，占72.63%；項(xiàng)目支出341.12萬元，占27.37%；

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327.18萬元，較上年增加91.32萬元，主要原因是法院信息化建設(shè)資金及項(xiàng)目款因手續(xù)未辦理，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計1098.02萬元，較上年決算數(shù)增加385.5萬元，增長54.1%。主要原因是人員正常增加、普調(diào)工資、員額制工資改革調(diào)標(biāo)。

本部門2018年度財政撥款支出合計1246.28萬元，較上年決算數(shù)增加541.29萬元，增長76.78%。主要原因是人員的正常增加、普調(diào)工資、員額制工資改革調(diào)標(biāo)等。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出37.2萬元，占2.98%，公共安全支出1147.08萬元，占92.04%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.91萬元，占2.24%，住房保障支出34.09萬元，占2.74%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出905.16萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)434.86萬元，較上年增加130.54萬元，主要原因是人員正常增加、普調(diào)工資、員額制工資改革調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等項(xiàng)目。公用經(jīng)費(fèi)230.72萬元，較上年減少75.97萬元，主要原因是在辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等方面節(jié)約支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計17.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）6.65萬元，主要原因是在公務(wù)用車運(yùn)行及公務(wù)招待費(fèi)方面例行節(jié)儉節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用7.1萬元，主要是用于2018年我院院長的德國培訓(xùn)學(xué)習(xí)形成的費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，2018年無購置公務(wù)車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.97萬元，主要用于車輛的維修維護(hù)、保養(yǎng)、燃油費(fèi)、保險等支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.43萬元，主要原因我院公務(wù)用車管理比較嚴(yán)格,例行節(jié)儉節(jié)約的制度規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元，主要用于招待外來單位來我院考察及指導(dǎo)學(xué)習(xí)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.22萬元，主要原因是例行節(jié)儉節(jié)約鋪張浪費(fèi)的制度規(guī)定。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2018年本部門因公出國（境）共計1個團(tuán)組，1人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次，80人。 2018年本部門人均接待費(fèi)72.5元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.42萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出230.72萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加45.26萬元，增長19.62%，主要原因是人員正常增加，辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中：轎車3輛，越野車2輛，小型載客汽車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2018年瑪曲縣人民法院政府采購支出總額468.44萬元，其中：政府采購貨物支出407.91萬元、政府采購工程支出60.53萬元，主要用于采購辦案辦公家具、辦案辦公設(shè)施、零星設(shè)備等方面。其中授予中小企業(yè)合同金額342.99萬元，占政府采購支出總額的73.22%，授予小微企業(yè)合同金額125.45萬元，占政府采購支出總額的26.78%。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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