瑪曲縣生態(tài)環(huán)境保護局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

瑪曲縣生態(tài)環(huán)境保護局為縣政府工作部門。部門職能如下：1、貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的方針、政策、法律、法規(guī)；擬訂與環(huán)境保護相關的經(jīng)濟、技術、資源配置和產業(yè)政策；組織對全縣重大經(jīng)濟、技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。

2、擬訂全縣環(huán)境保護規(guī)劃和生態(tài)保護規(guī)劃；組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃；參與制定全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃；參與審核全縣城市總體規(guī)劃，并對其中的城市環(huán)境保護規(guī)劃組織評審；參與組織自然資源核算工作。

3、負責擬訂全縣各方面污染防治的規(guī)范性文件并監(jiān)督管理；組織制訂并實施全縣污染排放總量計劃；組織協(xié)調全縣跨地區(qū)的重點區(qū)域、流域的水污染防治工作。

4、負責全縣生態(tài)自然環(huán)境的監(jiān)督管理工作；承辦縣內新建的省級國家級自然保護區(qū)的申報等有關工作，負責向縣政府提出新建的各類縣級自然保護區(qū)；負責小城鎮(zhèn)建設的環(huán)境保護工作；負責生物技術環(huán)境安全的管理工作。

5、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

瑪曲縣生態(tài)環(huán)境保護局行政機構1個，下環(huán)境監(jiān)察大隊、環(huán)境監(jiān)測站兩個參照公務員管理事業(yè)單位。獨立核算單位1個，核定編制20人，年末實有行政4人，事業(yè)17人。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計722.33萬元，支出總計724.15萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少117.7萬元，減少14.01%，支出減少168.67萬元，減少18.89%。主要原因是項目減少。

本部門2018年度收入合計722.33萬元，其中：財政撥款收入722.33萬元，占100%。

本部門2018年度支出合計724.15萬元，其中：基本支出346.15萬元，占47.8%項目支出378萬元，占52.2%。

本部門2018年度年末結轉和結余305萬元，較上年減少1.83萬元，主要原因是今年銀行存款含其他應付款。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入722.33萬元，較上年決算數(shù)增加139.83萬元，增長24.01%。主要原因是工資增加。較年初預算數(shù)增加365.88萬元，增長102.65%。主要原因是項目資金沒有列入預算。

本部門2018年度財政撥款支出724.15萬元，較上年決算數(shù)減少168.67元，下降18.89%。主要原因是項目資金減少。較年初預算數(shù)增加318.4萬元，增長78.47%。主要原因是項目資金沒有列入預算。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出64.06萬元，占8.85%；較年初預算數(shù)增加57.66萬元，主要原因是退休人數(shù)及工資增加；節(jié)能環(huán)保支出660.09萬元，占91.15%，較年初預算數(shù)增加260.74萬元，主要原因是專項資金沒有列入預算。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出346.15萬元。其中：人員經(jīng)費306.29萬元，較上年增加44.07萬元，主要原因工資增加，人員經(jīng)費用途主要包括增資、工資。公用經(jīng)費39.87萬元，較上年減少170.01萬元，主要原因是辦公及印刷費減少，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計9.92萬元，較上年支出數(shù)減少2.39萬元，主要原因是本年度車輛維護費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務車運行維護費8.95萬元，主要用于因公務車使用時間長維修次數(shù)增加、下鄉(xiāng)所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數(shù)減少0.86萬元，本年度車輛維修較上年減少。

公務接待費0.97萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，較上年支出數(shù)減少1.53萬元，主要原因本年度接待次數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018 年度本部門國內公務接待10批次，102人，2018年度本部門人均接待費8.95元，車均維護費2.98萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關運行經(jīng)費支出39.87萬元。

（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：其他用車3輛。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額196.83萬元，其中：政府采購貨物支出196.83萬元。

（四）預算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我單位無預算績效項目。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

環(huán)保局2018年部門決算公開表(1).zip