瑪曲縣歐拉鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；

（2）組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

（3）按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鄉(xiāng)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)；

（4）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

（5）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

（6）編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、歐拉鎮(zhèn)人民政府下設(shè)：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定辦公室、牧經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站、牧業(yè)綜合服務(wù)中心、文化服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)。

2、人員情況，歐拉鄉(xiāng)人員編制61人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制37人。年末實(shí)有45人，比上年增加2人，增加原因是年初調(diào)動(dòng)形成。退休人員11人，全年沒有變動(dòng)。

部分至少應(yīng)包含本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置兩項(xiàng)詳細(xì)信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。

二、2018年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)2848.23萬(wàn)元，支出總計(jì)3252.32萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加254.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.82%，支出增加1119.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.49%，主要原因是本年為脫貧攻堅(jiān)年，經(jīng)費(fèi)支出增加，上年資金結(jié)轉(zhuǎn)，今年撥付。

本部門2018年度收入合計(jì)2848.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2845.73萬(wàn)元，占99.91%；其他收入2.5萬(wàn)元，占0.09%。

本部門2018年度支出合計(jì)3252.32萬(wàn)元，其中：基本支出732.67萬(wàn)元，占22.53%； 項(xiàng)目支出2519.64萬(wàn)元，占77.47%。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.25萬(wàn)元，較上年減少404.09萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目質(zhì)保金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入2845.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加254.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.81%，主要原因是職工增資和增加科學(xué)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)等。較年初預(yù)算數(shù)增加2257.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)383.72%。主要原因年中追加項(xiàng)目資金。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出3252.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1119.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.49%。主要原因是職工人員增加。

較年初預(yù)算數(shù)增加2198.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)208.72%。主要原因是主要原因是全鄉(xiāng)財(cái)政所的惠農(nóng)資金納入決算所致 。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出797.08萬(wàn)元，占24.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加797.08萬(wàn)元，主要原因是職工工資增資及專項(xiàng)；文化體育與傳媒支出50萬(wàn)元，占1.54%，主要原因是文化體育與傳媒支出未列入年初預(yù)算；社會(huì)保障和就業(yè)支出327.66萬(wàn)元，占10.07%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.51萬(wàn)元，占0.08%，主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出未列入年初預(yù)算；農(nóng)林水支出2075.07萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加了1094.68萬(wàn)元，占63.80%，主要原因是農(nóng)林水支出未列入年初預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出732.67萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)589.63萬(wàn)元，較上年增加161.00萬(wàn)元，主要原因是人員工資上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)143.04萬(wàn)元，較上年增加86.56萬(wàn)元，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)上年度已下達(dá)本年度未下達(dá)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.8萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元，主要是用于縣內(nèi)因公出行、各項(xiàng)工作開展所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等用主要原因是車輛維修等減少。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.04萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加86.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)153.27%，主要原因是經(jīng)費(fèi)比上年度增加，會(huì)議費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中其他用車5輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元、100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額45.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出45.39萬(wàn)元主要用于采購(gòu)電腦、辦公用品等。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

我部門2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出未開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

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