瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（六）承擔(dān)省政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（七）開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。

（八）負(fù)責(zé)對各類殘疾人社會團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。

（九）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級建制:

(一)綜合辦公室

1.認(rèn)真貫徹和執(zhí)行有關(guān)行政管理政策和法律法規(guī)以及政務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定;

2.擬定機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，承擔(dān)各類文件的起草和文秘、檔案、信訪、保密、信息和機(jī)關(guān)后勤服務(wù);

3.聯(lián)絡(luò)、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人，起草扶助殘疾人的法規(guī)，開展法制建設(shè);

4.綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)重要政務(wù)、事務(wù);

5.負(fù)責(zé)理事會、理事長辦公會及縣殘聯(lián)工作會議的組織安排和議定事項(xiàng)的督辦;

6.嚴(yán)格按殘疾類別、等級和殘疾人證各欄具體要求填寫殘疾人證，并登記造冊，建檔立卡;殘疾人康復(fù)脫殘、死亡要及時收回殘疾人證；殘疾人證遺失要及時注銷并補(bǔ)辦新證;規(guī)范殘疾人證的核發(fā)和管理工作，杜絕向非殘疾人發(fā)證;核發(fā)和管理殘疾人證是各級殘聯(lián)的職責(zé)，是殘聯(lián)管理職能的重要體現(xiàn)，是殘聯(lián)的經(jīng)常性工作;

7.進(jìn)行需求與資源調(diào)查; 定期了解、統(tǒng)計、匯總志愿者助殘的服務(wù)情況，向上級殘聯(lián)匯報;在志愿者和殘疾人之間牽線搭橋，確立幫扶關(guān)系和幫扶內(nèi)容;

8.辦理預(yù)算單位各類經(jīng)費(fèi)收支、完成年度部門決算,按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備、賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬，保證所提供的會計信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整,及時準(zhǔn)確的向單位負(fù)責(zé)人提供會計報告及其他會計信息，完成領(lǐng)導(dǎo)安排布置的重要工作等事項(xiàng)。

9.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）康復(fù)、教育就業(yè)股

1.組織制定和實(shí)施殘疾人康復(fù)工作計劃；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；開展殘疾預(yù)防輔導(dǎo)工作；指導(dǎo)殘疾人用品開發(fā)、供應(yīng)、服務(wù)；組織康復(fù)人才培訓(xùn)；

2.協(xié)助有關(guān)部門組織制定實(shí)施殘疾人教育工作計劃；促進(jìn)殘疾人教育；開展殘疾人職業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和殘疾人組織興辦殘疾人福利企業(yè)，組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)；組織實(shí)施殘疾人專項(xiàng)扶貧和對特困殘疾人的救助；負(fù)責(zé)征收和管理殘疾人就業(yè)保障金，按時報有關(guān)保障金收支情況統(tǒng)計表，執(zhí)行保障金的使用范圍，協(xié)助有關(guān)部門開展殘疾人社會保障工作。

（三）宣傳文體、維權(quán)及組聯(lián)股

1.組織制定并實(shí)施殘疾人事業(yè)的宣傳和文體工作計；宣傳國家和省、州發(fā)展殘疾人事業(yè)的方針、政策，組織開展助殘活動；管理和發(fā)展殘疾人體育；負(fù)責(zé)為殘疾人提供特需讀物和精神文化產(chǎn)品，推動殘疾人信息交流無障礙的協(xié)調(diào)工作；配合有關(guān)部門做好普法宣傳工作；

2.組織《殘疾人保障法》、《甘肅省殘疾人保障條例》等法律、法規(guī)執(zhí)行情況的檢查、督導(dǎo)；負(fù)責(zé)普法和法制建設(shè)工作，組織普法宣傳和法律工作人員培訓(xùn)，協(xié)調(diào)聯(lián)系法律機(jī)構(gòu)，為殘疾人提供法律援助和服務(wù);承擔(dān)貧困殘疾人家庭實(shí)施無障礙改造任務(wù)；負(fù)責(zé)殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼的發(fā)放管理工作;負(fù)責(zé)殘疾人信訪維穩(wěn)工作，接待殘疾人來信來訪；

3.負(fù)責(zé)殘疾人組織自身建設(shè)；協(xié)助地方黨委管理縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、場殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子；負(fù)責(zé)無障礙設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)工作；聯(lián)絡(luò)、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人；承擔(dān)各類殘疾人專門協(xié)會的日常工作。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計442.71萬元，支出總計441.70萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加66.37萬元，增長17.63%，支出增加51.97萬元，增長13.33%。主要原因是增資及項(xiàng)目增加。

本部門2018年度收入合計442.71萬元，其中：財政撥款收入442.38萬元，占99.93%；其他收入0.33萬元，占0.07%。

本部門2018年度支出合計441.70萬元，其中：基本支出398.28萬元，占90.17%； 項(xiàng)目支出43.42萬元，占9.83%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.92萬元，較上年增加1.02萬元，主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入442.38萬元，較上年決算數(shù)增加66.35萬元，增長17.65%。主要原因是增資及項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加287.88萬元，增長186.33%。主要原因是項(xiàng)目資金未列入預(yù)算。

本部門2018年度財政撥款支出435.37萬元，較上年決算數(shù)增加63.92萬元，增長17.20%。主要原因是項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加234.39萬元，增長116.62%。主要原因是項(xiàng)目資金未列入預(yù)算 。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3.06萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元；社會保障與就業(yè)支出352.31萬元，占99.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加154.39萬元，主要原因是項(xiàng)目資金沒有列入預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出391.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)279.78萬元， 較上年增加56.28萬元，主要原因是增資 。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)114.31萬元，較上年增加83.98萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.14萬元，較上年支出數(shù)減少1.95萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.14萬元，主要用于因公出行所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)，較上年支出數(shù)減少1.49萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門公務(wù)車保有量為2輛；車均維護(hù)費(fèi)0.05萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.17萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加100.12萬元，增長831.13%，主要原因是增加殘疾人投入。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中其他用車3輛。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額10.00萬元，其中：政府采購貨物支出10.00萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效資金

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

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