瑪曲縣委政法委2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣政法委全稱(chēng)中共瑪曲縣委政法委員會(huì)，成立于1982年11月。是貫徹落實(shí)中央、省、州和縣委有關(guān)政法工作、政法干部隊(duì)伍建設(shè)和社會(huì)管理綜合治理工作、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的方針、政策、指示，根據(jù)省、州政法委員會(huì)和省、州社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)和縣委、縣政府的部署，指導(dǎo)政法各部門(mén)和社會(huì)管理綜合治理成員單位的工作；圍繞縣委和縣政府改革、發(fā)展的中心工作，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全縣政法工作和社會(huì)管理綜合治理工作作出部署，并督促貫徹落實(shí)；參與依法治縣方針的實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，制訂有關(guān)工作目標(biāo)和措施，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門(mén)抓好落實(shí)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)打擊、處理邪教組織和其他非法組織；組織開(kāi)展政法工作和社會(huì)管理綜合治理工作調(diào)查研究，提出政法工作改革和加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理工作的意見(jiàn)；檢查監(jiān)督政法部門(mén)執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施，督促糾正執(zhí)法中存在的問(wèn)題，查處有關(guān)違法違紀(jì)的問(wèn)題；支持、監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，組織查處地方和部門(mén)保護(hù)主義及非法干涉、干預(yù)和影響政法干警依法執(zhí)行公務(wù)的事件；督促、協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合查處大案要案，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；組織協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作，研究制定并督促落實(shí)社會(huì)管理綜合治理的有關(guān)政策和措施；研究制定加強(qiáng)政法干部隊(duì)伍建設(shè)的措施；協(xié)助縣委組織部門(mén)考察、管理政法部門(mén)的縣管干部；協(xié)助政法各部門(mén)黨委（黨組）做好中層干部的考察和審核工作；協(xié)助做好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)）分管政法工作領(lǐng)導(dǎo)的管理工作；組織、指導(dǎo)政法系統(tǒng)開(kāi)展政法、綜合治理宣傳工作，推廣政法、綜合治理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰政法和綜合治理工作的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)）和縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)的政法綜治維穩(wěn)反邪教工作；承擔(dān)全縣維護(hù)穩(wěn)定的信息綜合、調(diào)查研究、檢查督辦、協(xié)調(diào)指導(dǎo)的職能；執(zhí)法監(jiān)督職能，對(duì)本級(jí)審判、檢察、公安和司法行政機(jī)關(guān)的司法、執(zhí)法活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督；辦理縣委、縣政府和上級(jí)政法委、綜治委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣政法委是縣委的重要職能部門(mén)，是縣委加強(qiáng)政法工作和社會(huì)管理綜合治理工作的參謀和助手，加掛縣防范和處理邪教問(wèn)題工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)“縣610辦”）牌子，管理縣社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)“縣綜治辦”）、縣法學(xué)會(huì)、縣維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)“縣維穩(wěn)辦”）、縣國(guó)家安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)“縣國(guó)安辦”）、縣委全面推進(jìn)依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等5個(gè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)縣委政法委辦公室、執(zhí)法督導(dǎo)室2個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政法工作，具體協(xié)調(diào)各單位和法、檢、公、司工作。現(xiàn)有在編干部職工13人（其中：縣委政法委機(jī)關(guān)3人，縣綜治辦3人，縣維穩(wěn)辦6人，縣依法治縣辦1人；副縣級(jí)1名，正科級(jí)4名，副科級(jí)1名，副主任科員1名，科員6名）。

二、2018年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)550.79萬(wàn)元，支出總計(jì)570.08萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加292.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.33%，支出增加326.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.51%。主要原因是本年度經(jīng)費(fèi)及個(gè)人薪酬增加。

本部門(mén)2018年度收入合計(jì)550.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入550.79萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2018年度支出合計(jì)570.08萬(wàn)元，其中：基本支出409.88萬(wàn)元； 項(xiàng)目支出160.20萬(wàn)元。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.84萬(wàn)元，較上年減少19.29萬(wàn)元，主要原因是應(yīng)付賬款減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入550.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加292.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.33%。主要原因是本年度經(jīng)費(fèi)及個(gè)人薪酬增加。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出570.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加326.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.51%。主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出544.49萬(wàn)元，其中包括2013101行政運(yùn)行撥入360萬(wàn)元，占收入總額的70%；2013699項(xiàng)撥入155.2萬(wàn)元，占收入總額的23%；2080501項(xiàng)行政離退休撥入25.58萬(wàn)元、占收入總額的6 %；2019999 其他一般公共服務(wù)撥入5萬(wàn)元、占收入總額的1 %。本年實(shí)際支出為570.08萬(wàn)元，其中工資和福利支出為181,32萬(wàn)元、占各項(xiàng)支出總額的34%；商品和服務(wù)支出185.64萬(wàn)元、占各項(xiàng)支出總額的50%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.91萬(wàn)元、占總支出比例的15 %；資本性支出5.00萬(wàn)元、占總支出比例的 2%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出570.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)219.23萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。公用經(jīng)費(fèi)190.64萬(wàn)元，主要原因物價(jià)上漲等，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.01萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加，本單位本年度沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，比上年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加，公務(wù)接待費(fèi)有所下調(diào)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、州縣內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。

公務(wù)接待費(fèi)2.45萬(wàn)元，主要用于接待省州督察組來(lái)我單位督查調(diào)研維穩(wěn)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

公務(wù)用車(chē)無(wú)新購(gòu)置，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；外公務(wù)接待28批次，262人。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出190.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加112.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.67%，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5萬(wàn)元、主要用于采購(gòu)財(cái)務(wù)軟件、掌上電腦、沙發(fā)、桌子、凳子、文件柜、掃描儀、攝影機(jī)、臺(tái)式電腦、碎紙機(jī)、打印機(jī)等

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)無(wú)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

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