瑪曲縣畜牧林業(yè)局單位2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

主要承擔著貫徹執(zhí)行及宣傳黨和國家關于牧村、畜牧業(yè)、漁業(yè)方面的方針政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制定瑪曲縣畜牧林業(yè)經濟發(fā)展戰(zhàn)略、長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施，指導畜牧業(yè)社會化服務體系、科技示范園區(qū)和畜牧業(yè)基地建設，參與研究和協(xié)調畜產品市場體系和畜產品加工龍頭企業(yè)發(fā)展，指導牧區(qū)開發(fā)、畜牧林業(yè)生產、牧村經濟發(fā)展，負責瑪曲縣草原保護與草原建設和野生動植物資源的保護工作，穩(wěn)定和完善牧區(qū)基本經營制度、政策、指導草場承包、配套建設、草場使用權流轉、草畜平衡、草產業(yè)開發(fā)的管理，監(jiān)督指導減輕牧民負擔的工作，制定畜牧業(yè)科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃，會同有關部門組織畜牧林業(yè)科研和技術推廣項目的遴選、上報、爭取及實施，制定并組織實施畜牧林業(yè)科技教育、職業(yè)技能開發(fā)、技術培訓等，負責優(yōu)良種畜地方標準的組織實施及畜種改良，協(xié)助質量技術監(jiān)督部門監(jiān)督管理畜產品質量，組織、監(jiān)督對瑪曲境內動物的防疫、檢疫工作，負責對動物疫情的監(jiān)測、控制并組織撲滅，負責種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)政管理、獸藥藥政管理、藥檢管理等，承擔畜牧業(yè)、水產業(yè)的執(zhí)法監(jiān)督；組織實施草原沙化荒漠化治理工程，活畜及鮮活畜產品運輸綠色通道工程。指導畜牧林業(yè)系統(tǒng)的思想政治工作和精神文明建設，指導直屬事業(yè)單位的管理體制改革，協(xié)助畜牧系列初級職稱的評聘工作。

（二）機構設置

1、下屬正科級業(yè)務單位7個：

瑪曲縣畜牧工作站、瑪曲縣農機局、瑪曲縣動物疫病控制中心、瑪曲縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所瑪曲縣草原工作站、瑪曲縣牧業(yè)經營管理站、瑪曲縣阿孜畜牧試驗站、瑪曲縣林業(yè)綜合服務中心。

2、下屬副科級業(yè)務單位4個:瑪曲縣西科河林場、瑪曲縣西科河養(yǎng)鹿場、 瑪曲縣草原監(jiān)理站 、瑪曲縣農產品檢測檢驗中心

3、下屬股級業(yè)務單位10個

瑪曲縣農機推廣站 、尼瑪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站、 歐拉秀瑪鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、曼日瑪鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、采日瑪鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、齊哈瑪鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、阿萬倉鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、歐拉鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站 、木西合鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、河曲馬場畜牧獸醫(yī)工作站。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計23,856.63萬元，支出總計23,849.63萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加5,595.85萬元，增長30.64%，支出增加5,588.85萬元，增長30.61%。主要原因是項目資金增多。

本部門2018年度收入合計23,856.63萬元，其中：財政撥款收入23,856.63萬元，占100%。

本部門2018年度支出合計23,849.63萬元，其中：基本支出3,889.17萬元，占16.31%； 項目支出19,960.46萬元，占83.69%。

本部門2018年度年末結轉和結余7.00萬元，較上年增加7萬元，主要原因是項目資金結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入23,856.63萬元，較上年決算數(shù)增加5,595.85萬元，增長30.64%。主要原因是項目資金增加。較年初預算數(shù)增加20778.62萬元，增長675.06%。主要原因是項目資金未列入預算。

本部門2018年度財政撥款支出23,849.63萬元，較上年決算數(shù)增加5,588.85萬元，增長30.61%。主要原因是項目資金增加。較年初預算數(shù)增加20771.62萬元，增長674.84%。主要原因是項目資金未列入預算。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出2.50萬元，占0.01%，較年初預算數(shù)增加2.5萬元，主要原因是維穩(wěn)資金未列入預算；科學技術支出176.22萬元，占0.74%；社會保障與就業(yè)支出942.90萬元，占3.53%，較年初預算數(shù)增加111.89萬元，主要原因是基本工資增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.63萬元，占0.01%，較年初預算數(shù)增加3.63萬元，主要原因是項目資金未列入預算；節(jié)能環(huán)保支出6,518.00萬元，占27.33%，較年初預算數(shù)增加6,518萬元，主要原因是項目資金未列入預算；農林水支出16,206.37萬元，占68.38%，較年初預算數(shù)增加13959.37萬元，主要原因是項目資金未列入預算。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出3,889.17萬元。其中：人員經費3,538.15萬元， 較上年增加167.29萬元，主要原因是項目補貼資金。人員經費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費351.02萬元，較上年增加149.53萬元，主要原因是脫貧攻堅下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計8.55萬元，較上年支出數(shù)增加6.39萬元，主要原因是脫貧攻堅下鄉(xiāng)次數(shù)增多。

（二）“三公”經費分項支出情況。

公務車運行維護費8.55萬元，主要用于下鄉(xiāng)等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費，較上年支出數(shù)增加7.15萬元，主要原因是脫貧攻堅下鄉(xiāng)次數(shù)增多。

（三）“三公”經費實物量情況。

2018 年度本部門公務車保有量為22輛。2018年度本部門車均維護費0.38萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出211.45萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費。機關運行經費較2017年增加156.35萬元，增長283.77%，主要原因是脫貧攻堅下鄉(xiāng)次數(shù)增多。

（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中：特種專業(yè)技術用車3輛、其他用車19輛，其他用車主要是下鄉(xiāng)。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額7,216.22萬元，其中：政府采購貨物支出2,804.02萬元、政府采購工程支出3,499.59萬元、政府采購服務支出912.61萬元。

（四）預算績效管理情況說明

因我部門2018年項目還未實施完成，暫無績效評價報告。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

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