瑪曲縣人民檢察院2018年度部門決算情況說明

目錄

一、部門概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門決算執(zhí)行情況

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

（三）政府采購支出情況說明

（四）預(yù)算績效管理情況說明

六、專業(yè)名詞解釋

瑪曲縣人民檢察院

2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣人民檢察院對縣人民代表大會和縣人大常委會負(fù)責(zé)并報告工作，接受縣人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；根據(jù)縣委、上級檢察院的指示、工作部署、確定檢察工作任務(wù)，組織并貫徹落實；對各類刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴；對民事、行政（經(jīng)濟）審判和行政訴訟活動進行法律監(jiān)督；對縣人民法院確有錯誤的判決裁定依法提出抗訴；對公安機關(guān)立案、偵查和看守所的活動是否合法實行監(jiān)督；受理單位和個人的控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首；對國家機關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作提出預(yù)防對策；掌握社會治安動態(tài)，做好檢察環(huán)節(jié)中的社會治安綜合治理工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣檢察院核定人員編制26名。其中：行政編制26名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)九個，分別為：辦公室、政工科、偵查監(jiān)督科、公訴科、刑事執(zhí)行檢察局、民事行政檢察科、控告申訴檢察科、翻譯科、司法警察大隊。2019年年初在職人員24人，退休人員11人，遺屬1人。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計820.59萬元，支出總計820.59萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加221.73萬元、增長37.03%，支出增加221.73萬元、增長37.00%，主要原因是省直之后有績效獎金及工資變動

本部門2018年度收入合計794.45萬元，其中：財政撥款收入595.75萬元，占74.99%；其他收入198.70萬元，占25.01%。省直之后有績效獎金及工資變動。本部門2018年度支出合計716.75萬元，其中：基本支出563.24萬元，占78.58%；項目支出153.51萬元，占21.42%；。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.84萬元，較上年增加77.70萬元，主要原因是上劃后資金增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計595.75萬元，較上年決算數(shù)增加89.63萬元，增長17.71%。主要原因是省直之后有績效獎金及工資變動。。較年初預(yù)算數(shù)增加94.64萬元，增長18.89%。主要原因是省直之后有績效獎金及工資變動。

本部門2018年度財政撥款支出合計537.04萬元，較上年決算數(shù)增加-16.26萬元，增長-2.94%。主要原因是省直之后退休人員經(jīng)費由地方保障。較年初預(yù)算數(shù)增加35.93萬元，增長7.17%。主要原因是省直之后有績效獎金及工資變動。。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出28.80萬元，占5.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.80萬元，主要原因是上劃第一年未做明細(xì)預(yù)算數(shù)；公共安全支出425.51萬元，占79.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加-75.60萬元，主要原因是退休部分由地方財政保障；社會保障與就業(yè)支出38.12萬元，占7.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.12萬元，主要原因是上劃第一年未做明細(xì)預(yù)算數(shù)；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.43萬元，占3.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.43萬元，主要原因是上劃第一年未做明細(xì)預(yù)算數(shù)；住房保障支出25.17萬元，占4.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.17萬元，主要原因是上劃第一年未做明細(xì)預(yù)算數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出383.53萬元。其中：人員經(jīng)費346.99萬元，較上年增加-32.66萬元，主要原因是退休人員經(jīng)費由地方保障（。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費36.54萬元，較上年增加-12.87萬元，主要原因是切實落實節(jié)約這一標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、差旅費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計8.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，較上年支出數(shù)增加-7.67萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，杜絕浪費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門公務(wù)車運行維護費7.23萬元，主要用于縣內(nèi)外因公出行、檢察業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,較上年支出數(shù)增加-4.91萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，出差次數(shù)相應(yīng)減少。

公務(wù)接待費1.28萬元，主要用于相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,較上年支出數(shù)增加-2.76萬元，主要原因是嚴(yán)格落實八項規(guī)定，減少接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年本部門因公出國（境）共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待40批次，198人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費64.65元，車均購置費0萬元，車均維護費1.81萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出36.54萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2017年增加-12.87萬元，增長-26.05%，主要原因是厲行節(jié)約，降低相應(yīng)開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額87.97萬元。其中：授予中小企業(yè)合同金額57.95萬元，占政府采購支出總額的65.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.02萬元，占政府采購支出總額的34.13%。

具體為：政府采購貨物支出57.95萬元，其中：授予中小企業(yè)合同金額57.95萬元，占政府采購貨物支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購貨物支出總額的0%；政府采購工程支出30.02萬元，其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購工程支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.02萬元，占政府采購貨物支出總額的100%；政府采購服務(wù)支出0萬元，其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，授予小微企業(yè)合同金額0萬元以上政府采購主要用于采購辦公桌椅、電腦設(shè)備和辦公場所維修。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

本單位未開展預(yù)算績效管理。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

瑪曲縣人民檢察院

2019年8月7日

瑪曲縣人民檢察院2018年決算公開表.zip