中共瑪曲縣委組織部2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門(mén)，按照瑪曲辦發(fā)〔2015〕78號(hào)文件《中共瑪曲縣委辦公室關(guān)于印發(fā)中共瑪曲縣委組織部主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》，根據(jù)《中共甘南州委秘書(shū)處、甘南州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 瑪曲縣機(jī)構(gòu)改革和人員編制精簡(jiǎn)方案>的通知》(州委秘發(fā)〔2002〕21號(hào))精神，中共瑪曲縣委組織都(簡(jiǎn)稱縣委組織部)，加掛中共瑪曲縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子、職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制，主要職責(zé)：根據(jù)中央路線、方針、政策和縣委決定、指示，研究和參與制定全縣組織工作、干部工作規(guī)劃，提出具體措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)工作。按照干部“四化”方針和“德才兼?zhèn)洌缘聻橄取痹瓌t，選拔、培養(yǎng)、考察、任用工作和科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的公選工作。制定全縣科級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織落實(shí)全縣培養(yǎng)、選拔青年干部工作。負(fù)責(zé)全縣干部監(jiān)督工作，制定干部教育及培訓(xùn)規(guī)劃，協(xié)調(diào)組織科級(jí)干部的培訓(xùn)及鄉(xiāng)、村干部的培訓(xùn)，抓好人才工作的總體規(guī)劃制定、重要政策統(tǒng)籌、創(chuàng)新工程策劃、重點(diǎn)人才培養(yǎng)、重大典型宣傳。抓好各類人才隊(duì)伍建設(shè)，擴(kuò)大人才總量，提高人才質(zhì)量，使不同專業(yè)特長(zhǎng)、不同職業(yè)崗位、不同成長(zhǎng)經(jīng)歷、不同能力水平的人才都能各得其所、各展所長(zhǎng)、建功立業(yè)。指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)全縣知識(shí)分子工作，制定或參與制定有關(guān)政策，宏觀管理專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍。宏觀指導(dǎo)國(guó)家公務(wù)員制度的推行，主管全縣黨群、人大、政協(xié)等機(jī)關(guān)參照管理工作，指導(dǎo)金縣軍轉(zhuǎn)干部的安置工作，承辦有關(guān)事宜，做好離休干部工作。負(fù)責(zé)縣屬國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子成員的考察管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)，研究提出全縣國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理從伍建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)和建議，積極探索適應(yīng)現(xiàn)化企業(yè)制度的選人用人機(jī)制。完成縣委、州委組織和州委人才辦交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)人員情況。行政機(jī)構(gòu)2個(gè)，掛牌機(jī)構(gòu)1個(gè)，管理機(jī)構(gòu)2個(gè)，下屬事業(yè)單位3個(gè)。

3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。年初人數(shù)為23人，年末23人。

二、2018年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)844.04萬(wàn)元，支出總計(jì)582.50萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加307.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.22%，支出增加111.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.7%。主要原因是增加藏區(qū)專項(xiàng)中央基建資金、科級(jí)干部及中級(jí)職稱干部體檢費(fèi)和人才發(fā)展專項(xiàng)資金扶貧產(chǎn)業(yè)園牛羊絨紡織產(chǎn)業(yè)和人才培養(yǎng)項(xiàng)目資金。

本部門(mén)2018年度收入合計(jì)844.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入843.20萬(wàn)元，占99.9%；其他利息收入0.84萬(wàn)元，占0.1%。

本部門(mén)2018年度支出合計(jì)582.50萬(wàn)元，其中：基本支出582.50萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余492.56萬(wàn)元，較上年增加262.78萬(wàn)元，主要原因是結(jié)余專項(xiàng)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入843.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加325.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.78%。較年初預(yù)算數(shù)增加715.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.83%。主要原因是年中追加安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，增加藏區(qū)專項(xiàng)中央基建資金、科級(jí)干部及中級(jí)職稱干部體檢費(fèi)和人才發(fā)展專項(xiàng)資金扶貧產(chǎn)業(yè)園牛羊絨紡織產(chǎn)業(yè)和人才培養(yǎng)項(xiàng)目資金。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出582.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加111.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.7%。較年初預(yù)算數(shù)增加208.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.78%。主要原因是工資及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加，部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出525.22萬(wàn)元，占90.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加207.05萬(wàn)元，主要原因是追加了部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障與就業(yè)支出54.88萬(wàn)元，占9.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.38萬(wàn)元，主要原因是工資增加；農(nóng)林水支出2.4萬(wàn)元，占0.41%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出582.5萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)407.80萬(wàn)元，較上年增加82.30萬(wàn)元，主要原因是本年有調(diào)入調(diào)出人員，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)174.71萬(wàn)元，較上年增加29.29萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.63萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.01萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.45萬(wàn)元，主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、黨建督查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加1.68萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)4.17萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)省州組織部門(mén)到我單位調(diào)研檢查黨建、組織工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少1.67萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次，279人次。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.63萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加44.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.17%，主要原因是組織黨建工作督查下鄉(xiāng)有所增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額38.99萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出38.99萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)固定資產(chǎn)、辦公用品及辦公耗材、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

2018年，我部根據(jù)縣財(cái)政相關(guān)部署，積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，努力推動(dòng)部門(mén)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益。我單位暫無(wú)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。

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