瑪曲縣司法局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.普法宣傳；2.人民調(diào)解；3.社區(qū)矯正；4.法律服務。

（二）機構設置

1.公證處：辦理各類公證業(yè)務。

2.法律援助中心：辦理法律援助案件、代寫各類法律文書。

3.社區(qū)矯正股：落實安置幫教措施，對社區(qū)服刑人員全天候監(jiān)督管理。

4.基層宣傳股：開展法治宣傳，開展人民調(diào)解。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計655.71萬元，支出總計657.91萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加166.67萬元，增加34.08%；支出增加173.00萬元，主要原因是人員調(diào)動。

本部門2018年度收入合計655.71萬元，其中：財政撥款收入651.33萬元，占99.33%、其他收入4.38萬元0.64%。

本部門2018年度支出合計657.91萬元，其中：基本支出657.91萬元，占100%；

本部門2018年度年末結轉和結余59.81萬元，與上年數(shù)字減少2.19萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入655.71萬元，較上年決算數(shù)增加164.42萬元，增加33.77%。主要原因是政法轉移支付增加。

本部門2018年度財政撥款支出653.53萬元，較上年決算數(shù)增加170.76萬元，增加35.37%。主要原因是人員經(jīng)費有所增加。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1萬元，占0.15%，較年初預算增加1萬元；公共安全支出557.26萬元，占85.27%，跟年初預算數(shù)增加113.94萬元；社會保障與就業(yè)支出95.27萬元，占14.58%，跟年初預算增加1.71萬元。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出653.53萬元。其中：人員經(jīng)費483.14萬元， 較上年增加78.12萬元，主要原因是工資福利支出增加，公用經(jīng)費174.77萬元，較上年增加174.77萬元，主要原因是商品服務性支出增加。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計14.15萬元，跟年初預算數(shù)一致，較上年支出數(shù)增加6.06萬元，主要原因是行政運行費增加。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關運行經(jīng)費支出170.39萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支，辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修維護費、公務接待費、福利費、公務車運行維護費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額43.91萬元，其中：政府采購貨物支出21.08萬元、政府采購工程支出22.84萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購司法所維修維護。

（四）預算績效管理情況說明

我單位無預算管理績效。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

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