甘肅黃河首曲濕地省級自然保護區(qū)管理站2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責黃河首曲濕地省級自然保護區(qū)的濕地生態(tài)和野生動植物等資源的保護管理工作，執(zhí)行保護工程規(guī)劃和野生動植物保護工程規(guī)劃的實施，建立健全有關保護管理的規(guī)章制度，加強對保護區(qū)破壞濕地和野生動植物等資源的執(zhí)法。

2.負責保護區(qū)內經營性項目和社區(qū)共管各項具體工作的實施，包括資源合理利用，生態(tài)旅游的規(guī)劃與管理，全面負責保護區(qū)的科學研究、學術交流、技術引進、資源清查、科學考察和數(shù)據(jù)管理，收集國內外有關自然保護區(qū)建設，自然保護方面的科技信息。

3.負責保護區(qū)宣傳計劃的制定和組織實施，保護區(qū)相關法律、法規(guī)的方針政策的宣傳教育，科普宣傳工作。

4.完成上級主管部門和縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

1.綜合辦公室

負責保護區(qū)日常行政事務和后勤管理工作，協(xié)調各職能機構之間的分工與合作，承辦人事勞動、文秘、資產管理、檔案、統(tǒng)計等工作，落實上級主管部門及站領導交辦的其他工作。

2.科研股

負責科研計劃的制定和組織實施。全面負責保護區(qū)的科學研究、學術交流、技術引進、資源清查、科學考察和數(shù)據(jù)管理，收集國內外有關自然保護區(qū)建設、自然保護方面的科技信息。負責科研中心，氣象觀測站，關鍵物種監(jiān)測點的日常管理及布設監(jiān)測樣地、樣線工作。

3.宣傳教育股

負責宣傳計劃的制定和組織實施。負責保護區(qū)相關法律、法規(guī)和方針政策的宣傳教育、科普宣傳，接待工作。負責管理宣教中心。

4.資源保護科股

負責保護區(qū)的資源保護管理工作，執(zhí)行保護工程規(guī)劃和野生動植物保護工程規(guī)劃的實施，根據(jù)保護區(qū)總體規(guī)劃，制定年度計劃。建立健全有關保護管理的規(guī)章制度，嚴格執(zhí)法。對管理站、管護點和檢查站的工作進行指導、監(jiān)督和檢查。同時管理野生動物救護站和病蟲害防疫站。

5.資源合理利用股

負責保護區(qū)經營性項目和社區(qū)共管各項具體工作的實施，包括資源合理利用、生態(tài)旅游的規(guī)劃與管理，解決保護事業(yè)的后顧之憂。

6.計劃財務股

負責財務管理和財務檢查工作：承擔保護區(qū)長遠和年度計劃的編制、申報、統(tǒng)計工作；編制保護區(qū)財務計劃方案，做好預決算；準確及時處理財務往來賬目，管好固定資產；要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計389.14萬元，支出總計1,205.08萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少1,892.56萬元，下降82.95%，支出增加880.64萬元，增長271.43%。主要原因是因為專項資金減少且支出多為上年結轉結余支出 。

本部門2018年度收入合計389.14萬元，其中：財政撥款收入389.14萬元，占100%。

本部門2018年度支出合計1,205.08萬元，其中：基本支出1,186.31萬元，占98.44%； 項目支出18.78萬元，占1.56%。

本部門2018年度年末結轉和結余1,296.68萬元，較上年減少815.95萬元，主要原因是上年結轉結余當年支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入389.14萬元，較上年決算數(shù)減少1,892.56萬元，下降82.95%。主要原因是專項減少。較年初預算數(shù)增加367.49萬元，增長1697.41%。主要原因是項目沒有列入預算。

本部門2018年度財政撥款支出1,205.08萬元，較上年決算數(shù)增加880.64萬元，增長271.43%。主要原因是上年結轉結余資金大且當年支出。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出12.98萬元，占1.08%，較年初預算數(shù)增加0.29萬元，主要原因是增資；農林水支出1,192.10萬元，占98.92%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,186.31萬元。其中：人員經費324.90萬元， 較上年增加50.19萬元，主要原因是人員增減及下鄉(xiāng)濕地巡護 。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費861.41萬元，較上年增加811.67萬元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計3.14萬元，較上年支出數(shù)減少3.46萬元，主要原因是壓減一般公用經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況。

公務車運行維護費0.49萬元，主要用于檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數(shù)減少4.44萬元，主要原因是濕地巡護下鄉(xiāng)次數(shù)增多。

公務接待費2.65萬元，主要用于接待濕地調研，較上年支出數(shù)增加0.99萬元，主要原因是物價上漲。

（三）“三公”經費實物量情況。

2018 年度本部門公務車保有量為1輛；國內公務接待27批次，265人。2018年度本部門人均接待費100元，車均維護費0.49萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出0萬元。

（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車1輛。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額15.16萬元，其中：政府采購貨物支出15.16萬元。

（四）預算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我單位無預算管理績效。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

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