一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹黨和國(guó)家在牧村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，切實(shí)落實(shí)國(guó)家強(qiáng)牧惠牧政策，做好牧業(yè)、牧村、牧民工作。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加牧民收入；強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)牧村穩(wěn)定；推進(jìn)基層民主建設(shè)，促進(jìn)牧村和諧。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令;執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作;保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

統(tǒng)一設(shè)置鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)人武部機(jī)構(gòu)、分別按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《憲法》、《地方組織法》等法律法規(guī)及政策規(guī)定履行各自職責(zé)。內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)三個(gè)：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定辦公室；內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：牧業(yè)綜合服務(wù)中心；牧經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心；社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心；文化服務(wù)中心。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)2983.47萬元，支出總計(jì)2757.35萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加355.39萬元，增長(zhǎng)13.52%，支出增加367.89萬元，增長(zhǎng)14.08%。主要原因是財(cái)政撥款收入增加。

本部門2017年度收入合計(jì)2983.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入2981.02萬元，占99.92%；其他收入2.45萬元，占0.08%。。

本部門2017年度支出合計(jì)2757.35萬元，其中：基本支出742.35萬元，占26.92%； 項(xiàng)目支出2015萬元，占73.08%；

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余263.68萬元，較上年增加226.12萬元，主要原因是項(xiàng)目未完工。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入2981.02萬元，較上年決算數(shù)增加367.89萬元，增長(zhǎng)14.08%。主要原因是項(xiàng)目數(shù)量增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2279.92萬元，增長(zhǎng)325.19%。主要原因是年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出2757.35萬元，較上年決算數(shù)增加162.38萬元，增長(zhǎng)6.26%。主要原因是項(xiàng)目數(shù)量增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2018.65萬元，增長(zhǎng)273.27%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，年中追加各種項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出812.46萬元，占93.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加93.06萬元，主要原因是人員工資上漲；文化體育與傳媒支出50萬元，占1.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加50萬元，主要原因是年中安排文化廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目；社會(huì)保障與就業(yè)支出456.1萬元，占16.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加436.8萬元，主要原因是財(cái)政撥款社會(huì)保障資金增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.03萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.03萬元，主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出未列入年初預(yù)算；農(nóng)林水支出1425.14萬元，占51.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加 1425.14萬元，主要原因是農(nóng)林水支出未列入年初預(yù)算；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出742.35元。其中：人員經(jīng)費(fèi)680.94萬元， 較上年增加53.19萬元，主要原因是人員工資調(diào)整增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)61.41萬元，較上年減少56.5萬元，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)上年度已下達(dá)，本年度未下達(dá)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.81萬元，主要原因是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加，較上年支出數(shù)增加1.23萬元，主要原因是公務(wù)用車維修增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.25萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、各項(xiàng)工作開展所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.81萬元，主要原因是車輛車況下降，維修費(fèi)用增加，較上年支出數(shù)增加1.23萬元，主要原因是車輛車況下降，維修費(fèi)用增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門無因公出國(guó)（境）情況；未購(gòu)置公務(wù)用車，公務(wù)車保有量為2輛；無國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。2017年度本部門車輛維護(hù)費(fèi)4.25萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.78萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加-59.3萬元，增長(zhǎng)-50.65%，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)上年度已下達(dá)，本年度未下達(dá)。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額34.31萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出34.31萬元。主要用于采購(gòu)日常辦公設(shè)備及辦公家具。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。

我部門無2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。