一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)對(duì)全縣機(jī)關(guān)后勤管理和服務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。

負(fù)責(zé)縣統(tǒng)辦樓辦公用房的分配、調(diào)整等管理工作。

負(fù)責(zé)縣統(tǒng)辦樓的安全、保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、通訊保障、水電供應(yīng)等日常管理服務(wù)工作。

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的管理工作。

負(fù)責(zé)縣級(jí)重要會(huì)議及重大活動(dòng)的后勤保障工作和日常公務(wù)接待工作。

負(fù)責(zé)做好全縣節(jié)能監(jiān)督管理工作，建立完善節(jié)能管理長(zhǎng)效機(jī)制

承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為財(cái)政全額預(yù)算管理的正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬于縣人民政府辦公室，核定事業(yè)編制10名，其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)1名（副科級(jí)），一般管理人員8名。目前，實(shí)有正式在冊(cè)職工8名，其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)1名（副科級(jí)），一般管理人員3名，事業(yè)工人3名。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)468.64萬(wàn)元，支出總計(jì)449.8萬(wàn)元。無(wú)上年決算數(shù)據(jù)，新拆分單位無(wú)法對(duì)比。

本部門2017年度收入合計(jì)468.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入468.64萬(wàn)元，占100%；

本部門2017年度支出合計(jì)449.8萬(wàn)元，其中：基本支出449.8萬(wàn)元，占100%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.73萬(wàn)元，無(wú)上年決算數(shù)據(jù)，新拆分單位無(wú)法對(duì)比。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入468.64萬(wàn)元，無(wú)上年決算數(shù)據(jù)，主要原因是新拆分單位無(wú)法對(duì)比。較年初預(yù)算數(shù)增加355.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)314.83%。主要原因是增加公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、專家公寓樓大灶經(jīng)費(fèi)、年中追加安排政府采購(gòu)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算355萬(wàn)元等。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出449.8萬(wàn)元，無(wú)上年決算數(shù) 據(jù)。主要原因是新拆分單位無(wú)法對(duì)比。較年初預(yù)算數(shù)增加243.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)118.50%。主要原因是工程結(jié)轉(zhuǎn)資金的支出、專家公寓樓項(xiàng)目采購(gòu)撥款支出及部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出411.18萬(wàn)元，占91.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加208.29萬(wàn)元，主要原因是工程結(jié)轉(zhuǎn)資金的支出、專家公寓樓項(xiàng)目采購(gòu)撥款支出及部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等；節(jié)能環(huán)保支出38.62萬(wàn)元，占8.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.65萬(wàn)元，主要原因是年中追加安排采購(gòu)節(jié)能環(huán)保設(shè)備；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出449.80萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)122.33萬(wàn)元， 無(wú)上年決算數(shù)據(jù)，主要原因是新拆分單位無(wú)法對(duì)比。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)327.47萬(wàn)元，無(wú)上年決算數(shù)據(jù)，主要原因是新拆分單位無(wú)法對(duì)比。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括接待費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)81.29萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)沒(méi)有做年初預(yù)算，無(wú)上年決算數(shù)據(jù)，主要原因是新拆分單位無(wú)法對(duì)比。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬(wàn)元，主要用于省市內(nèi)因公出行、公務(wù)接待、大型活動(dòng)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沒(méi)有做年初預(yù)算，無(wú)上年決算數(shù)據(jù)，主要原因是新拆分單位無(wú)法對(duì)比。

公務(wù)接待費(fèi)76.01萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市縣到我單縣學(xué)習(xí)調(diào)研及開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)工作的接待支出等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)沒(méi)有做年初預(yù)算，無(wú)上年決算數(shù)據(jù)，主要原因是新拆分單位無(wú)法對(duì)比。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待386批次，4650人， 2017年度本部門人均接待費(fèi)0.02萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)5.28萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說(shuō)明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。 單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額166.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出166.7萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)后勤辦公用品、辦公用品、專家公寓樓電器設(shè)備、專家公寓樓家具、專家公寓樓大灶設(shè)備等。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)）。