一、部門基本情況

（一）職能職責

主要承擔著貫徹執(zhí)行及宣傳黨和國家關于牧村、畜牧業(yè)、漁業(yè)方面的方針政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制定瑪曲縣畜牧林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施，指導畜牧業(yè)社會化服務體系、科技示范園區(qū)和畜牧業(yè)基地建設，參與研究和協(xié)調(diào)畜產(chǎn)品市場體系和畜產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)發(fā)展，指導牧區(qū)開發(fā)、畜牧林業(yè)生產(chǎn)、牧村經(jīng)濟發(fā)展，負責瑪曲縣草原保護與草原建設和野生動植物資源的保護工作，穩(wěn)定和完善牧區(qū)基本經(jīng)營制度、政策、指導草場承包、配套建設、草場使用權流轉、草畜平衡、草產(chǎn)業(yè)開發(fā)的管理，監(jiān)督指導減輕牧民負擔的工作，制定畜牧業(yè)科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃，會同有關部門組織畜牧林業(yè)科研和技術推廣項目的遴選、上報、爭取及實施，制定并組織實施畜牧林業(yè)科技教育、職業(yè)技能開發(fā)、技術培訓等，負責優(yōu)良種畜地方標準的組織實施及畜種改良，協(xié)助質量技術監(jiān)督部門監(jiān)督管理畜產(chǎn)品質量，組織、監(jiān)督對瑪曲境內(nèi)動物的防疫、檢疫工作，負責對動物疫情的監(jiān)測、控制并組織撲滅，負責種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)政管理、獸藥藥政管理、藥檢管理等，承擔畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)的執(zhí)法監(jiān)督；組織實施草原沙化荒漠化治理工程，活畜及鮮活畜產(chǎn)品運輸綠色通道工程。指導畜牧林業(yè)系統(tǒng)的思想政治工作和精神文明建設，指導直屬事業(yè)單位的管理體制改革，協(xié)助畜牧系列初級職稱的評聘工作。

（二）機構設置

1、下屬正科級業(yè)務單位7個：

瑪曲縣畜牧工作站

瑪曲縣農(nóng)機局

瑪曲縣動物疫病控制中心

瑪曲縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所瑪曲縣草原工作站

瑪曲縣牧業(yè)經(jīng)營管理站

瑪曲縣阿孜畜牧試驗站

瑪曲縣林業(yè)綜合服務中心

2、下屬副科級業(yè)務單位4個:

瑪曲縣西科河林場 瑪曲縣西科河養(yǎng)鹿場

瑪曲縣草原監(jiān)理站 瑪曲縣農(nóng)產(chǎn)品檢測檢驗中心

3、下屬股級業(yè)務單位10個

瑪曲縣農(nóng)機推廣站

尼瑪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 歐拉秀瑪鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站

曼日瑪鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站 采日瑪鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站

齊哈瑪鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站 阿萬倉鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站

歐拉鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站 木西合鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站

河曲馬場畜牧獸醫(yī)工作站

4、人員情況，其中行政9人，工勤1人，參照公務員33人，財政補助人員174人，總計在職人員217人。退休119人，離休1人，總計退休人員120人。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計18538.59萬元，支出總計18538.59萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加4416.96萬元，增長31.28%，支出增加4319.55萬元，增長30.3%。主要原因是:人員增加，津貼補貼、工資等增加。

本部門2017年度收入合計18538.59萬元，其中：財政撥款收入18538.59元，占100%.

本部門2017年度支出合計18538.59萬元，其中：基本支出3824.16萬元，占21%。項目支出14714.43萬元，占79%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入18538.59萬元，較上年決算數(shù)增加4416.96萬元，增長31.28%。主要原因是：財政預算增加。較年初預算數(shù)增加15385.5萬元，增長83%。主要原因是:項目經(jīng)費數(shù)未列入預算。

本部門2017年度財政撥款支出18538.59萬元，較上年決算數(shù)增加4319.55萬元，增長30.3%。主要原因是：人員增加，財政預算增加。較年初預算數(shù)增加15385.5萬元，增長83%。主要原因是：項目部分支出年初未申請財政撥款預算。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：科學技術支出227.30萬元，占1.2%，社會保障與就業(yè)支出967.46萬元，占5.2%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.61萬元，占0.1%，節(jié)能環(huán)保支出371萬元，占2%，農(nóng)林水支出16950.22萬元，占91%，資源勘探信息等支出18萬元，占0.5%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出3824.16萬元。其中：人員經(jīng)費3667.07萬元， 較上年減少7889.19萬元，主要原因是:退休死亡人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金等。公用經(jīng)費157.09萬元，較上年減少686.61萬元，主要原因是：公用經(jīng)費支出減少，公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、取暖費、維修護費、公務用車運行維護費等。項目支出14714.43萬元，其中：無基本建設項目，行政事業(yè)類項目14714.43萬元，比上年增加13000.36萬元，主要原因是項目增加。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.76萬元，較年初預算數(shù)較少0.01萬元，主要原因是:公務接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務車運行維護費2萬元，主要用于：市內(nèi)因公出行、防疫，草原，防火等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數(shù)減少0.8萬元，主要原因是：工作任務比去年少。

公務接待費0.76萬元，主要用于：接待省州農(nóng)業(yè)，林業(yè)，畜牧部門到我單位檢查指導、各項工作考核等的接待支出，較上年支出數(shù)減少0.12萬元，主要原因是：接待次數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出30.70萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支：主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費等，培訓費、差旅費等。機關運行經(jīng)費較2016年增加14.02萬元，增長54.34%，主要原因是：本單位今年經(jīng)費增加。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車3輛、其他用車4輛。 單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額2746.11萬元，其中：政府采購貨物支出2576.53萬元。主要用于項目建設、儀器設備、工程款等。服務支出169.58萬元。主要用于工程圖紙設計、項目監(jiān)理、項目造價咨詢費等。

（四）預算績效管理情況說明

我單位無預算績效管理情況。