一、部門基本情況

（一）職能職責

瑪曲運管分局全稱甘南藏族自治州道路運輸管理局瑪曲分局，成立于2004年5月，是由甘南藏族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準成立。2004年，瑪曲運管分局在機構(gòu)改革中由原瑪曲縣運管所的基礎(chǔ)上組建成立，隸屬于州運管局，經(jīng)費由省財政廳撥付，機構(gòu)改革后的瑪曲運管分局負責全市道路運輸市場管理，包括城鄉(xiāng)公交車管理、客運班線管理、客運出租車行業(yè)管理、普通貨物運輸管理、危險化學(xué)品運輸管理、站（場）經(jīng)營管理、機動車維修經(jīng)營管理、運輸服務(wù)行業(yè)管理等重要職能。2015年1月份正式將運管分局人員工資經(jīng)費下劃到瑪曲縣財政局,并將州屬的8個編制一并劃入瑪曲縣編制辦。

（二）機構(gòu)設(shè)置

事業(yè)財政補助獨立編制機構(gòu)數(shù)1個。事業(yè)財政補助人員編制8個。現(xiàn)有在職干部職工13人（州編7人，縣事業(yè)單位招考分配6人。其中：正科級1名，享受副縣級待遇1名，副科級1名，副主任科員1名，干部5名，工人8名，退休人員2名）。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入共計353.93萬元，實際支出380.91萬元；上年收入155.32萬元、實際支出155.24萬元。與2016年決算數(shù)相比，本年度收入比上年度增加198.61萬元，增長56%，主要原因是我單位今年有油價補貼項目收入,收入增長利息增長；本年度支出增加225.67萬元，增長59%，主要原因是工資及津貼補貼增加，公用經(jīng)費有所增長，本年有項目支出。

本部門2017年度支出總計380.91萬元，其中：基本支出149.97萬元，占39%；項目支出230.94萬元，占61%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為10.25萬元，較上年減少26.99萬元，主要原因是上年結(jié)余在本年度支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入353.75萬元，較上年決算數(shù)增加198.59萬元，增長56%。主要原因是我單位今年有油價補貼項目收入。

本部門2017年度財政撥款支出380.4萬元，較上年決算數(shù)增加225.16萬元，增長59%。主要原因是工資及津貼補貼增加，公用經(jīng)費有所增長，本年有項目支出。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：八、社會保障和就業(yè)支出為13.21萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬元，主要原因是工資及津貼補貼增加；交通運輸支出支出367.19萬元、占97%，較年初預(yù)算數(shù)增加208.55萬元，我單位今年有油價補貼項目支出。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出380.4萬元。其中：人員經(jīng)費支出為139.64萬元，較上年較少8.22萬元；主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員基本工資、退休費、生活補助、績效工資、采暖補貼、津貼補貼、獎金。公用經(jīng)費支出9.81萬元，較上年增加2.44萬元，主要原因是公用經(jīng)費有所增長。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、維修費、差旅費、培訓(xùn)費、接待費、公務(wù)用車運行維護費。項目支出230.94萬元，項目支出用途主要包括對農(nóng)村道路客運的補貼，對出租車的補貼。

   四、“三公”經(jīng)費情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)規(guī)定，較上年支出數(shù)增加0.34萬元，主要原因是由于檢查安全生產(chǎn)工作及上路稽查執(zhí)法次數(shù)增多，公務(wù)車運行維護費增加，

2. “三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.65萬元，其中公務(wù)用車運行維護費為1.22萬元、公務(wù)接待費為0.42萬元，本單位本年度無因公出國（境）費用。

   2017年度本部門無因公出國（境）費用。

   無公務(wù)車購置費。

   公務(wù)車運行維護費1.22萬元，主要用于檢查安全生產(chǎn)工作及上路稽查執(zhí)法所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)規(guī)定，較上年支出數(shù)增加0.1萬元，主要原因是檢查安全生產(chǎn)工作及上路稽查執(zhí)法次數(shù)增多。

   公務(wù)接待費0.42萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)規(guī)定，較上年支出數(shù)增加0.23萬元，主要原因是檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加。

   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2017 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次，30人，其中：國內(nèi)外事接待8批次，30人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年度本部門人均接待費142.2元，車均購置費0萬元，車均維護費0.61萬元。

   五、其他需要說明的事項

   （一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加0萬元，增長0%，主要原因是無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

   （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛， 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

   （四）預(yù)算績效管理情況說明。我單位無績效管理情況。