瑪曲縣國土資源局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1．主要職能:全縣土地、礦產(chǎn)資源督管理工作,不動產(chǎn)發(fā)證等工作。瑪曲縣國土資源局是縣政府職能部門，承擔保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源，規(guī)范國土資源管理秩序，優(yōu)化配置國土資源，規(guī)范國土資源權屬管理，礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)，節(jié)約集約利用土地資源，規(guī)范國土資源市場秩序，地質(zhì)環(huán)境保護，地質(zhì)災害預防和治理，依法征收資源收益，測繪行政管理等責任。

（二）機構設置

下設4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理中心所，內(nèi)設9個行政職能科室：辦公室、建設用地股、礦產(chǎn)股、財務室、執(zhí)法監(jiān)察大隊、不動產(chǎn)管理局、不動產(chǎn)登記事務中心、測繪地理信息管理局、地質(zhì)災害防治股等科室，全局現(xiàn)有在職干部職工35人，退休8人。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計1202.6萬元，支出總計2312.86萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少715.2萬元，減少37.29%，支出增加2036.46萬元，增長736.78%。主要原因是項目款及征地補償款資金增加。

本部門2017年度收入合計1202.6萬元，其中：財政撥款收入785.22萬元，占65.30%；政府性基金預算財政撥款417.31萬元，占43.7%；

本部門2017年度支出合計2312.86萬元，其中：基本支出580.8萬元，占25.11%； 項目支出1732.06萬元，占74.89%；

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余627.7萬元，較上年減少1110.4萬元，主要原因是項目款及征地補償款支出增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入1202.6萬元，較上年決算數(shù)減少715.2萬元，減少37.29%。主要原因是上年度撥付項目款及征地補償款比本年度多。

本部門2017年度財政撥款支出2312.86萬元，較上年決算數(shù)增加2036.46萬元，增長736.78%。主要原因是撥入項目款及征地款增加。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出58.4萬元，占2.52%，較年初預算數(shù)增加1.5萬元，主要原因是人員變動。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1024.5萬元，占44.30%，較年初預算數(shù)沒有變化，主要原因是年初不在預算內(nèi)。；國土海洋氣象等支出1230萬元，占53.18%，較年初預算數(shù)減少864萬元，主要原因是支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出580.8萬元。其中：人員經(jīng)費380.4萬元， 較上年減少46萬元，主要原因是日常公用經(jīng)費減少。日常公用經(jīng)費200.4萬元，較上年沒有變化，公用經(jīng)費用途主要包括如辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、委托業(yè)務費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計226.4萬元，較上年沒有變化，公用經(jīng)費用途主要包括如辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、委托業(yè)務費等。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務車運行維護費2.7萬元，較上年支出數(shù)增加2.4萬元，主要原因今年比上年度維修較多。

公務接待費0.12萬元，較上年支出數(shù)減少1萬元，主要原因是本年接待一般由縣政府接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待1批次，9人，2017年度本部門人均接待費100元車均維護費1.35萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出226.4萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、委托業(yè)務費等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額3.2萬元，其中：政府采購貨物支出3.2萬元。

（四）預算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我單位無項目預算績效。