瑪曲縣交通運輸局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

瑪曲縣交通運輸局負責全縣公路交通管理部門及承擔全縣縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護、建設(shè)。

1. 機構(gòu)設(shè)置

   事業(yè)財政補助獨立編制機構(gòu)數(shù)2個。下屬單位1個（縣鄉(xiāng)公路管理站）。事業(yè)人員編制11個。行政編制人員5個（其中工勤人員編制1個）現(xiàn)有在職人員27人。（其中正科2人 副科4 副主任科員2人）。

   二、2017年度部門決算報表

   表一：收入支出決算總表

   表二：收入決算表

   表三：支出決算表

   表四：財政撥款收入支出決算總表

   表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   三、2017年度部門決算情況說明

   （一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2017年度收入合計9671.05萬元，其中：財政撥款收入9671.05萬元，占100%。

   本部門2017年度支出合計9672.42萬元，其中：基本支出476.39萬元，占5%； 項目支出9196.03萬元，占95%。

   本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.78萬元，較上年減少1.37萬元，主要原因是上年結(jié)余在本年度支出。

   （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2017年度財政撥款收入9671.05萬元，較上年決算數(shù)增加8664.12萬元，增長860%。主要原因是我單位17年收到新項目和收到上一年的未支完的項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加9305.94萬元，增長96%。主要原因是項目資金申報預(yù)算，項目資金數(shù)額較大。

   本部門2017年度財政撥款支出9672.42萬元，較上年決算數(shù)增加8665.44萬元，增長860%。主要原因是本年度項目資金支出多，支付15年與16年應(yīng)付的項目尾款。較年初預(yù)算數(shù)增加1006.7萬元，增長89.6%。主要原因是,單位項目資金并未申報預(yù)算。

   本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面；社會保障與就業(yè)支出116.83萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.34萬元，主要原因是主要原因是工資及津貼補貼增加；交通運輸支出9555.59萬元，占98.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加9297.97萬元，主要原因是項目資金未申報預(yù)算。

   （三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出476.39萬元。其中：人員經(jīng)費401.8萬元， 較上年減少16.85萬元，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資 津貼補貼 個人和家庭的補助 退休費 生活補助 獎金 住房公積金。

   公用經(jīng)費74.6萬元，較上年增加53.74萬元，主要原因是公用經(jīng)費有所增長，公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費.電費.郵電費.差率費.維修費.商品和服務(wù)費.手續(xù)費等。

   四、“三公”經(jīng)費情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.8萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，預(yù)算與決算一致。

   （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2017年度本部門公務(wù)車運行維護費0.8萬元，主要用于、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等，較上年支出數(shù)增加0.54萬元，主要原因是項目增多，財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費增多。

   本單位本年度無因公出國（境）費用。

   無公務(wù)車購置費。

   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2017 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.8萬元。

   五、其他需要說明的事項

   （一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出74.6萬元，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加53.74萬元，增長258%，主要原因是鄉(xiāng)級道路項目增多，下鄉(xiāng)次數(shù)增加。

   （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額2.4萬元，其中：政府采購貨物支出2.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購檔案柜。

   （四）預(yù)算績效管理情況說明；我單位無績效管理情況