中共瑪曲縣委辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位負(fù)責(zé)全縣黨委的各項(xiàng)職能工作，執(zhí)行落實(shí)黨中央、省、州黨委新?lián)龅母黜?xiàng)重大決策與部署。縣委辦公室是縣委的中心辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)全縣重要情況進(jìn)行綜合分析、執(zhí)行重要部署，向縣委和市委、省委辦公部門(mén)提供有參考價(jià)值的情況、信息和建議；代表縣委對(duì)上報(bào)的文件或請(qǐng)示的問(wèn)題及時(shí)給予答復(fù)或提出處理意見(jiàn)，為縣委指導(dǎo)工作服務(wù)。負(fù)責(zé)縣委決議事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)指示的督促、檢查和催辦、落實(shí)、協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抓好催辦檢查、信息反饋和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)縣委文件、工作計(jì)劃、總結(jié)和重要講話、報(bào)告等文稿起草工作。負(fù)責(zé)縣委日常文書(shū)處理工作和縣委、縣委辦公室文件、電報(bào)及有關(guān)文稿的核稿工作及全縣黨委系統(tǒng)文秘工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳、教育、檢查工作。負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的行政事務(wù)管理及財(cái)務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位下設(shè)的機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)。

二、2017年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)584.23萬(wàn)元，支出總計(jì)506.38萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，支出減少37.15萬(wàn)元，主要原因是為上年度執(zhí)行藏區(qū)政策而給職工增加藏區(qū)津貼和撥入迭部“3.2”森林大火慰問(wèn)金所造成實(shí)際撥款收入增大.

本部門(mén)2017年度收入合計(jì)584.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入584.09萬(wàn)元，占99.98%；其他收入0.14萬(wàn)元，占1%。

本部門(mén)2017年度支出合計(jì)506.38萬(wàn)元，其中：基本支出506.24萬(wàn)元，占99.97%；

本部門(mén)2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余129.3萬(wàn)元，較上年增加77.85萬(wàn)元，主要原因是本年度的電梯安裝工程截止本年末還沒(méi)有做竣工驗(yàn)收使部分資金還沒(méi)做支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入584.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是為上年度執(zhí)行藏區(qū)政策而給職工增加藏區(qū)津貼和撥入迭部“3.2”森林大火慰問(wèn)金所造成實(shí)際撥款收入增大.較年初預(yù)算數(shù)增加136元，增長(zhǎng)23%。主要原因是為上年度執(zhí)行藏區(qū)政策而給職工增加藏區(qū)津貼和撥入迭部“3.2”森林大火慰問(wèn)金故年中追加安排經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出506.24元，較上年決算數(shù)減少37.44萬(wàn)元，主要原因是由于上年度撥入迭部“3.2”森林火災(zāi)慰問(wèn)金。較年初預(yù)算數(shù)增加147萬(wàn)元.主要原因是由于上年度撥入迭部“3.2”森林火災(zāi)慰問(wèn)金年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出506.09萬(wàn)元，占99%，較年初預(yù)算數(shù)增加147萬(wàn)元，主要原因是為上年度執(zhí)行藏區(qū)政策而給職工增加藏區(qū)津貼和撥入迭部“3.2”森林大火慰問(wèn)金所造成實(shí)際撥款收入增大.

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出506.09萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)420.06萬(wàn)元， 較上年減少16.4萬(wàn)元，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)85.49萬(wàn)元，主要原因是為上年度執(zhí)行藏區(qū)政策而給職工增加藏區(qū)津貼和撥入迭部“3.2”森林大火慰問(wèn)金所造成實(shí)際撥款收入增大.公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)41.46萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)有所增加，主要是公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支付中支出了部分上年度的欠款。，較上年支出數(shù)有所增加，主要原因是公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支付中支出了部分上年度的欠款。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較上年有所增加主要首先是因?yàn)槲覇挝坏娜v公務(wù)用車(chē)都使用年限較長(zhǎng)，再加上縣委每年的下鄉(xiāng)督查工作任務(wù)繁重使各車(chē)輛的修理費(fèi)用有所上漲，其次是我單位的甘P-00597因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)損壞嚴(yán)重而在本年度中做了一次發(fā)動(dòng)機(jī)大修導(dǎo)致了我單位在本年度的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較往年有大幅度的增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.89萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)有所增加，較上年支出數(shù)有所增加，主要原因是首先是因?yàn)槲覇挝坏娜v公務(wù)用車(chē)都使用年限較長(zhǎng)，再加上縣委每年的下鄉(xiāng)督查工作任務(wù)繁重使各車(chē)輛的修理費(fèi)用有所上漲，其次是我單位的甘P-00597因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)損壞嚴(yán)重而在本年度中做了一次發(fā)動(dòng)機(jī)大修導(dǎo)致了我單位在本年度的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較往年有大幅度的增加。公務(wù)接待費(fèi)5.57萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支付中支出了部分上年度的欠款，

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門(mén)無(wú)人因公出國(guó)（境），無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待116批次，696人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待116批次，696人。2017年度本部門(mén)人均接待費(fèi)1900元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)11.96萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.49萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)，郵電費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)等。

注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說(shuō)明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.15萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)設(shè)備和辦公家具。