一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨在各時(shí)期的中心任務(wù)和上級(jí)部署，研究確定全縣工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和工作任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)全縣工會(huì)開展工作，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣各級(jí)工會(huì)及廣大職工圍繞黨的中心工作，積極投身于三個(gè)文明建設(shè)。

（二）依照國(guó)家的法律、法規(guī)和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下工會(huì)的基本職能，貫徹執(zhí)行縣工會(huì)代表大會(huì)的決議。

（三）加強(qiáng)職工思想政治工作、職業(yè)道德建設(shè)，開展群眾性精神文明創(chuàng)建和職工文化體育活動(dòng)，培養(yǎng)以“有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律”的“四有”職工隊(duì)伍。

（四）維護(hù)職工群眾的合法權(quán)益和女職工的特殊權(quán)益，參與有關(guān)部門涉及職工切身利益方面的有關(guān)政策、措施的制定工作，向縣委、縣政府反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議，負(fù)責(zé)全縣各級(jí)工會(huì)與黨、政方面有關(guān)問(wèn)題的協(xié)商和處理。

（五）檢查、督促有關(guān)部門關(guān)于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障制度的執(zhí)行，參與勞動(dòng)關(guān)系的協(xié)調(diào)處理。

（六）開展職工安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作，參與重大傷亡事故的調(diào)查處理；開展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)協(xié)作、科技創(chuàng)新等經(jīng)濟(jì)建設(shè)活動(dòng)。

（七）負(fù)責(zé)會(huì)員發(fā)展、會(huì)籍管理、工會(huì)組建工作；協(xié)助鎮(zhèn)鄉(xiāng)、局（系統(tǒng)）、村（社區(qū)）工會(huì)干部的選配、教育、管理以及負(fù)責(zé)指導(dǎo)工會(huì)的換屆、選舉工作；組織實(shí)施工會(huì)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；搞好工會(huì)自身的改革和建設(shè)。

（八）督促并負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和工會(huì)財(cái)務(wù)的審查工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工會(huì)企事業(yè)的發(fā)展，負(fù)責(zé)對(duì)縣總工會(huì)所屬資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，確保工會(huì)資產(chǎn)保值和增值。

（九）通過(guò)信訪接待、政策咨詢、職業(yè)介紹和法律援助、生活救助等多種形式，為困難職工提供直接、快捷、方便的幫助和服務(wù)，幫助解決困難職工在就業(yè)、醫(yī)療、生活、子女上學(xué)等方面遇到的困難和問(wèn)題，依法保障職工合法權(quán)益。

（十）協(xié)助縣政府做好全縣勞模的推薦、評(píng)選和具體負(fù)責(zé)勞模的日常管理工作。

（十一）完成縣委、縣政府和州總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),瑪曲縣總工會(huì)下設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級(jí)建制。

（一）綜合辦公室

負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和督促檢查各室的工作；起草重要文稿；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位的干部管理、地方志、人事、勞資、文秘、調(diào)研、信息收集和處理、目標(biāo)管理、文書檔案、綜治、保衛(wèi)、防邪、機(jī)要、保密、統(tǒng)計(jì)等工作；制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的“收、管、用”工作，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)的管理。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)239.57萬(wàn)元，支出總計(jì)239.57萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加44.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.76%，支出增加44.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.76%。主要原因是主要原因是工資及津貼補(bǔ)貼增加，公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。

本部門2017年度收入合計(jì)239.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入239.57萬(wàn)元，占100%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

本部門2017年度支出合計(jì)239.57萬(wàn)元，其中：基本支出239.57萬(wàn)元，占100%； 項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入239.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加44.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.76%。主要原因是財(cái)政撥付日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加110.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)166%。主要原因是工資及津貼補(bǔ)貼增加。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出239.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加44.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.76%。主要原因是增加了食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加110.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)116%。主要原因是工資及津貼補(bǔ)貼增加。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出191.46萬(wàn)元，占79.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加109.67萬(wàn)元，主要原因是因工作需要追加經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障與就業(yè)支出48.11萬(wàn)元，占20%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.23萬(wàn)元，主要原因是退休人員調(diào)整工資。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出239.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)138.26萬(wàn)元， 較上年減少5.55萬(wàn)元，主要原因是人員較少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、采暖補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)101.3萬(wàn)元，較上年增加38.86萬(wàn)元，主要原因是工資及津貼補(bǔ)貼增加，公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛，且上報(bào)固定資產(chǎn)時(shí)上報(bào)給州級(jí)工會(huì)，所以在部門決算上沒(méi)有填列；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，2017年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.3萬(wàn)元，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加38.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.25%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支增大。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（且上報(bào)固定資產(chǎn)時(shí)上報(bào)給州級(jí)工會(huì)，所以在部門決算上沒(méi)有填列）、 單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位無(wú)績(jī)效管理情況。