中共瑪曲縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

中共瑪曲縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共瑪曲縣委的主要職能部門，貫徹落實(shí)中央、省委、州委和縣委的關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，向縣委反映情況，提出開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見(jiàn)建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系無(wú)黨派人士和民主黨派人士，貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對(duì)民主黨派的方針政策，落實(shí)縣委關(guān)于發(fā)揮民主人士、無(wú)黨派人士進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)調(diào)查研究有關(guān)民族、宗教工作的方針政策，依法管理宗教事業(yè)，加強(qiáng)民主團(tuán)結(jié)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義相適應(yīng)；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬、藏胞及國(guó)內(nèi)親屬的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，聯(lián)系工商界社團(tuán)和代表人士，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況，做好非公經(jīng)濟(jì)人士的政治思想工作，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展瑪曲縣內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共瑪曲縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018當(dāng)年機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，系正科級(jí)建制的縣委常委單位。部?jī)?nèi)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級(jí)建制，分別為藏區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、綜合辦公室、對(duì)國(guó)外藏胞辦公室、民族宗教工作辦公室、黨外干部和黨外代表人士工作辦公室。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，瑪曲縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)與縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部合署辦公。

二、2018年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì)349.23萬(wàn)元，支出總計(jì)350.91萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加66.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，支出增加6.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%。主要原因是宗教人士培訓(xùn)力度加大費(fèi)用增加。

本部門2018年度收入合計(jì)349.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入348.9萬(wàn)元，占99 %；其他收入0.33萬(wàn)元，占1%。

本部門2018年度支出合計(jì)350.91萬(wàn)元，其中：基本支出350.91萬(wàn)元，占100%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.47萬(wàn)元，較上年減少1.68萬(wàn)元，主要原因是本年支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入348.9萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加66.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.74%。主要原因是2018年藏區(qū)基層基礎(chǔ)建設(shè)資金加大。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出350.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%。主要原因是宗教人士培訓(xùn)力度加大費(fèi)用增加。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出330.82萬(wàn)元，占94.27%；社會(huì)保障與就業(yè)支出20.09萬(wàn)元，占5.73%，

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出350.91萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)213.31萬(wàn)元， 較上年增加36.65萬(wàn)元，主要原因是人員增加工資增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)137.6萬(wàn)元，較上年減少29.91萬(wàn)元，主要原因是壓縮其他正常公務(wù)開(kāi)支。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.54萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬(wàn)元，主要原因是壓縮開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)減少6.84萬(wàn)元，主要原因是壓縮車輛支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.72萬(wàn)元，主要用于接待省州工作組各項(xiàng)工作檢查，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30余批次，120人次。2018年度本部門人均接待費(fèi)143元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.91萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.6萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支用于維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、宣教資料印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年減少27.19萬(wàn)元，減少16.49%，主要原因是壓縮開(kāi)支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額2.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.01萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)打字復(fù)印印刷等。

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