瑪曲縣曼日瑪鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

宣傳貫徹黨和國家在牧村的各項方針政策和法律法規(guī)，切實落實國家強牧惠牧政策，做好牧業(yè)、牧村、牧民工作。促進經(jīng)濟發(fā)展，增加牧民收入；強化公共服務，著力改善民生；加強社會管理，維護牧村穩(wěn)定；推進基層民主建設，促進牧村和諧。

（二）機構(gòu)設置

執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令;執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作;保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利;辦理上級人民政府交辦的其他事項。

統(tǒng)一設置鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)紀委、鎮(zhèn)人武部機構(gòu)、分別按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《憲法》、《地方組織法》等法律法規(guī)及政策規(guī)定履行各自職責。內(nèi)設行政機構(gòu)三個：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室、綜合治理和維護穩(wěn)定辦公室；內(nèi)設事業(yè)機構(gòu)4個：牧業(yè)綜合服務中心；牧經(jīng)財政服務中心；社會事務綜合服務中心；文化服務中心。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計2755.4萬元，支出總計3019.08萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少228.07萬元，減少7.6%，支出增加261.73萬元，增長9.49%。主要原因是上年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)至今年使用。

本部門2018年度收入合計2755.4萬元，其中：財政撥款收入2755.4萬元，占100%。

本部門2018年度支出合計3019.08萬元，其中：基本支出894.73萬元，占29.64%； 項目支出2124.35萬元，占70.36%；。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年減少263.68萬元，主要原因是項目資金撥付使用完成無結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入2755.4萬元，較上年決算數(shù)減少225.62萬元，減少7.57%。主要原因是項目安排減少。較年初預算數(shù)增加1989.16萬元，增長259.6%。主要原因是年中追加項目經(jīng)費及人員工資增長。

本部門2018年度財政撥款支出3019.08萬元，較上年決算數(shù)增加261.73萬元，增長9.49%。主要原因是上年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。較年初預算數(shù)增加1989.16萬元，增長193.14%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，年中追加各種項目經(jīng)費。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1053.9萬元，占34.91%，較年初預算數(shù)增加306.64萬元，主要原因是人員工資和津貼補貼上漲；社會保障與就業(yè)支出464.95萬元，占15.4%，較年初預算數(shù)增加445.97萬元，主要原因是財政撥款社會保障與就業(yè)資金增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.59萬元，占0.35%，較年初預算數(shù)增加10.59萬元，主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出未列入年初預算；農(nóng)林水支出1489.64萬元，占49.34%，較年初預算數(shù)增加1225.96萬元，主要原因是財政撥款農(nóng)林水資金增加。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出891.23萬元。其中：人員經(jīng)費794.23萬元，較上年增加113.29萬元，主要原因是人員工資調(diào)整增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費97萬元，較上年增加35.59萬元，主要原因是工作任務加大，辦公用品及辦公設備使用增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、維修維護費、福利費、勞務費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5.24萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0.99萬元，主要原因是公務用車維修增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務車運行維護費5.24萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、各項工作開展所需車輛的燃料費、維修費等，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0.99萬元，主要原因是車輛車況下降，公務用車維修增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018 年度本部門無因公出國（境）情況；未購置公務用車，公務車保有量為2輛；無國內(nèi)公務接待。2018年度本部門車輛維護費5.24萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關運行經(jīng)費支出97萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、勞務費、福利費等。機關運行經(jīng)費較2017年增加39.22萬元，增長67.87%，主要原因是本年度脫貧攻堅任務繁重，辦公設備購置增加，辦公用品消耗增加，部分原因是由物價上漲造成。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額39.8萬元，其中：政府采購貨物支出39.8萬元，較上年增加5.49萬元，主要原因是辦公用品用量增加，辦公設備采購增加。

（四）預算績效管理情況說明

我部門2018年度一般公共預算項目支出未開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

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