一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)政協(xié)瑪曲縣委員會在全委會議、常務(wù)委員會議、主席會議和各種專題座談會的會務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施政協(xié)瑪曲縣委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議的決議、決定；配合各專委會組織的政協(xié)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等各種活動的秘書服務(wù)工作；負(fù)責(zé)調(diào)查總結(jié)政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)，收集反映社情民意；負(fù)責(zé)政協(xié)信息收集及信訪工作；負(fù)責(zé)本會內(nèi)外的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部職工的獎(jiǎng)懲考核、工資、人員管理等工作；負(fù)責(zé)縣政協(xié)文書、機(jī)要的處理、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)檔案管理等工作；負(fù)責(zé)縣政協(xié)各項(xiàng)活動的服務(wù)保障和經(jīng)費(fèi)管理以及其他事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

政協(xié)瑪曲縣委員會機(jī)關(guān)核定人員編制21名。其中：行政編制14名、事業(yè)編制5名、工勤編制2名。實(shí)有人員25名。

其中辦公室設(shè)有辦公室主任1名（正科級）、辦公室副主任1名（副科級）。

二、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度收入總計(jì)756.57萬元，支出總計(jì)762.73萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加57.49萬元，增長7.5%，支出增加66.08萬元，增長9.4%。主要原因是在職人員增長工資。

本單位2018年度收入合計(jì)756.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入756.57萬元，占100%。

本單位2018年度支出合計(jì)762.73萬元，其中：基本支出762.73萬元，占100%。

本單位2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.67萬元，較上年減少6.16萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度財(cái)政撥款收入756.57萬元，較上年決算數(shù)增加57.49萬元，增長7.5%。主要原因是在職人員增長工資。較年初預(yù)算數(shù)增加71.37萬元，增長10%。主要原因是在職人員增長工資。

本單位2018年度財(cái)政撥款支出762.73萬元，較上年決算數(shù)增加66.08萬元，增長7.5%。主要原因是在職人員增長工資。較年初預(yù)算數(shù)減少3.4萬元。

本單位2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出488.1萬元，占64%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元；社會保障與就業(yè)支出274.63萬元，占36%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.4萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出762.735萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)633.88萬元， 較上年增加18.15萬元，主要原因是在職人員增長工資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資116.53萬元、津貼補(bǔ)貼163.38萬元、獎(jiǎng)金15.49萬元、退休費(fèi)238.99萬元、撫恤金12.77萬元。獎(jiǎng)勵(lì)金22.87萬元（科學(xué)發(fā)展觀業(yè)績獎(jiǎng)）、住房公積金63.85萬元、福利費(fèi)40.76萬元。公用經(jīng)費(fèi)88.09萬元。辦公費(fèi)19.13萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.17萬元、郵電費(fèi)1.55萬元、差旅費(fèi)6.13萬元、維修費(fèi)3.6萬元、會議費(fèi)20萬元、培訓(xùn)費(fèi)14.95萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.53萬元、勞務(wù)費(fèi)3.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.69萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2018年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.22萬元，其中（因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.69萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.53），較年初預(yù)算數(shù)增加13.46萬元，主要原因是出差次數(shù)增加，車輛老化維修較多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2018年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.69萬元，主要用于因公出差，檢查精準(zhǔn)扶貧等工作。燃料費(fèi)5.3萬元、維修費(fèi)6.49萬元、過橋過路費(fèi)4.2萬元、保險(xiǎn)費(fèi)1.7萬元）。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)1.53萬元（主要用于接待省外、省內(nèi)各市、縣政協(xié)工作人員來我縣考察學(xué)習(xí)及實(shí)地調(diào)研），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.53萬元，較上年支出數(shù)減少0.65萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2018年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次，共計(jì)165人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.09萬元。主要用于辦公費(fèi)19.13萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.17萬元、郵電費(fèi)1.55萬元、差旅費(fèi)6.13萬元、維修費(fèi)3.6萬元、會議費(fèi)20萬元、培訓(xùn)費(fèi)14.95萬元。公務(wù)接待費(fèi)1.53萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.69萬元、勞務(wù)費(fèi)3.28萬元。。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2018年本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

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