瑪曲縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

全縣統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位屬于行政單位，編制數(shù)共15個，2018年年末在職人數(shù)14人。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)288.16萬元，支出總計(jì)281.13萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加17.26萬元，增長6.3%，支出增加25.89萬元，增長10.1%。主要原因是2018年為全國第四次經(jīng)濟(jì)普查年，支出較大。

本部門2018年度收入合計(jì)288.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入288.01萬元，占99.94%；其他收入0.15萬元，占0.06%。

本部門2018年度支出合計(jì)281.13萬元，其中：基本支出281.13萬元，占100%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.65萬元，較上年增加7.03萬元，主要原因是2019年為四經(jīng)普后期工作。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入288.01萬元，較上年決算數(shù)增加17.23萬元，增長6.36%。主要原因是2018年為全國第四次經(jīng)濟(jì)普查。較年初預(yù)算數(shù)增加84.06萬元，增長41.21%。主要原因是年中追加四經(jīng)普人員經(jīng)費(fèi)、住戶記賬補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出281.13萬元，較上年決算數(shù)增加25.89萬元，增長10.1%。主要原因是2018年為全國第四次經(jīng)濟(jì)普查年，支出較大。較年初預(yù)算數(shù)增加401.52萬元，增長16.84%。主要原因是四經(jīng)普支出量較大。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出216.62萬元，占77.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.71萬元，主要原因是四經(jīng)普支出量較大；社會保障與就業(yè)支出64.51萬元，占22.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.8萬元，主要原因是退休人員工資調(diào)資；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出281.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)224.31萬元， 較上年增加13.27萬元，主要原因是工資調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)56.82萬元，較上年增加12.67萬元，主要原因是四經(jīng)普工作經(jīng)費(fèi)支出大、發(fā)放住戶記賬補(bǔ)貼等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.83萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，主要原因是根據(jù)相關(guān)政策，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，較上年支出數(shù)下降2.57萬元，主要原因是根據(jù)相關(guān)政策，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.96萬元，主要用于經(jīng)普和精準(zhǔn)脫貧工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)下降0.04萬元，主要原因是根據(jù)相關(guān)政策，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，較上年支出數(shù)下降2.06萬元，主要原因是根據(jù)相關(guān)政策，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元，主要用于接待接受上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)下降0.04萬元，主要原因是根據(jù)相關(guān)政策，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，較上年支出數(shù)下降0.52萬元，主要原因是根據(jù)相關(guān)政策，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次，108人，其中：國內(nèi)外事接待6批次，108人。2018年度本部門人均接待費(fèi)80元，車均維護(hù)費(fèi)2萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.82萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支四經(jīng)普工作、住戶記賬補(bǔ)貼、辦公費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加12.67萬元，增長28.69%，主要原因是2018年為全國第四次經(jīng)濟(jì)普查年，開支較大。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：、一般公務(wù)用車1輛。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額34.29萬元，其中：政府采購貨物支出22.25萬元、政府采購服務(wù)支出12.03萬元。主要用于采購幫扶物資、黨建活動室辦公設(shè)備、四經(jīng)普辦公設(shè)備。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

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