中共瑪曲縣委宣傳部2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳黨的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作以及黨員干部的思想理論教育；并負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣思想政治工作和群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣企業(yè)思想政治工作的宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)先進(jìn)典型的宣傳指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想政治教育工作；抓好對(duì)外宣傳工作，做好全縣宣傳制品的審批工作；檢查督促全縣對(duì)外宣傳紀(jì)律的執(zhí)行；策劃組織大型對(duì)外宣傳和文化交流活動(dòng)；抓好全縣網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)和管理工作的宏觀協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全縣互聯(lián)網(wǎng)信息管理和新聞宣傳工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共瑪曲縣委宣傳部（縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室）2017當(dāng)年機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，系正科級(jí)建制的縣委常委單位。部?jī)?nèi)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級(jí)建制，分別為綜合辦公室、報(bào)道組、講師組；核定人員編制11名，行政編制6名，事業(yè)編制4名，工勤編制1名。代管縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)，縣文聯(lián)核定事業(yè)編制2名。

二、2017年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)231.12萬(wàn)元，支出總計(jì)235.40萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少3.41萬(wàn)元，減少1.47%，支出減少8.11萬(wàn)元，減少3.44%。主要原因是：2017財(cái)政撥付工作經(jīng)費(fèi)減少，故收入減少；在2017年在支出嚴(yán)格壓縮經(jīng)費(fèi)支出，故支出減少。

本部門(mén)2017年度收入合計(jì)231.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入230.98萬(wàn)元，占99.9%；其他收入（利息收入）0.14萬(wàn)元，占0.1%。

本部門(mén)2017年度支出合計(jì)235.4萬(wàn)元，其中：基本支出235.4萬(wàn)元，占100%；

本部門(mén)2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.68萬(wàn)元，較上年減少3.71萬(wàn)元，主要原因是2017年度對(duì)上年度的經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)末進(jìn)行使用。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入230.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.55萬(wàn)元，減少1.53%。2017年度財(cái)政撥付工作經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加87.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.08%。主要原因是上級(jí)撥付的專(zhuān)項(xiàng)資金不在年初預(yù)算內(nèi)，所以決算增大。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出235.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.11萬(wàn)元。在2017年在支出嚴(yán)格壓縮經(jīng)費(fèi)支出，故支出減少。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出219.34萬(wàn)元，占93.17%；社會(huì)保障與就業(yè)支出16.06萬(wàn)元，占6.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加74.94萬(wàn)元，原因?yàn)槿藛T工資增長(zhǎng)及上級(jí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出235.40萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)134.60萬(wàn)元， 較上年減少14.26萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出，故人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)100.79萬(wàn)元，較上年增加6.14萬(wàn)元，主要原因是工作業(yè)務(wù)開(kāi)展多故此經(jīng)費(fèi)支出增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.35萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)沒(méi)有增加，我部門(mén)嚴(yán)格開(kāi)展“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，2017年度的“三公”經(jīng)費(fèi)支出主要為單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.81萬(wàn)元，主要用于日常工作業(yè)務(wù)檢查等所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)接待費(fèi)3.54萬(wàn)元，主要接待媒體記者及上級(jí)部門(mén)督查指導(dǎo)工作的日常接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次，205人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待40批次，205人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年度本部門(mén)人均接待費(fèi)172元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.91萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.79萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加6.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.09%，主要原因是日常業(yè)務(wù)開(kāi)支增多。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。 單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

我單位無(wú)績(jī)效管理情況