政協(xié)瑪曲縣委員會辦公室2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

辦公室負責政協(xié)瑪曲縣委員會在全委會議、常務委員會議、主席會議和各種專題座談會的會務工作；負責組織實施政協(xié)瑪曲縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議的決議、決定；配合各專委會組織的政協(xié)委員視察、參觀、調查、座談、研討等各種活動的秘書服務工作；負責調查總結政協(xié)工作經驗，收集反映社情民意；負責政協(xié)信息收集及信訪工作；負責本會內外的協(xié)調聯(lián)系工作；負責機關干部職工的獎懲考核、工資、人員管理等工作；負責縣政協(xié)文書、機要的處理、財務、財產檔案管理等工作；負責縣政協(xié)各項活動的服務保障和經費管理以及其他事務。

（二）機構設置

政協(xié)瑪曲縣委員會機關核定人員編制19名。其中：行政編制14名、事業(yè)編制3名、工勤編制2名。實有人員27名。

其中辦公室設有辦公室主任1名（正科級）、辦公室副主任1名（副科級）。

二、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2017年度收入總計699.08萬元，支出總計696.65萬元。與2016年決算數相比，收入增加24.71萬元，增長3.7%，支出增加58.91萬元，增長9.23%。主要原因是在職人員增加 ，退休人員增加。

本單位2017年度收入合計699.08萬元，其中：財政撥款收入699.08萬元，占100%。

本單位2017年度支出合計696.65萬元，其中：基本支出696.65萬元，占100%。

本單位2017年度年末結轉和結余80.83萬元，較上年增加2.43萬元，主要原因是日常公用經費結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2017年度財政撥款收入699.08萬元，較上年決算數增加24.71萬元，增長3.7%。主要原因是在職及退休人員增加。較年初預算數增加58.16萬元，增長9%。主要原因是在職及退休人員增加。

本單位2017年度財政撥款支出696.65萬元，較上年決算數增加637.74萬元，增長9.2%。主要原因是主要原因是在職及退休人員增加。較年初預算數增加55.73萬元，增長8.6%。主要原因是在職及退休人員增加。

本單位2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出80.92萬元，占12%，較年初預算數增加0萬元；社會保障與就業(yè)支出615.73萬元，占88%，較年初預算數增加55.73萬元，主要原因是在職及退休人員增加。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2017年度一般公共財政撥款基本支出696.65萬元。其中：人員經費615.73萬元， 較上年增加74.99萬元，主要原因是在職及退休人員增加。人員經費用途主要包括：基本工資97.1萬元、津貼補貼196.86萬元、獎金10萬元、退休費208.85萬元、生活補助1.69萬元。獎勵金13萬元（科學發(fā)展觀業(yè)績獎）、住房公積金63.66萬元、工會經費0.43萬元、福利費17.26萬元。公用經費80.92萬元，較上年減少16.08萬元，主要原因是在職人員增加，辦公費18.31萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.05萬元、電費1.3萬元、郵電費1.07萬元、取暖費0.22萬元、差旅費14.21萬元、維修費1.87萬元、會議費20萬元、培訓費1.14萬元、公務接待費2.18萬元、勞務費6.45萬元、公務用車運行維護費14.07萬元。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

2017 年度本單位“三公”經費支出共計16.25萬元，其中（因公出國（境）費0萬元、公務用車運行費14.07萬元、公務接待費2.18），較年初預算數增加10.49萬元，主要原因是在職人員增加，出差次數增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2017年度本單位因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費14.07萬元，主要用于因公出差，檢查精準扶貧等工作。燃料費4.2萬元、維修費2.97萬元、過橋過路費5.2萬元、保險費1.7萬元）。費用支出較年初預算數增加8.31萬元。

公務接待費2.18萬元（主要用于接待省外、省內各市、縣政協(xié)工作人員來我縣考察學習及實地調研），費用支出較年初預算數增加2.18萬元，較上年支出數減少1.16萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

2017 年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待19批次，共計126人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經費情況說明。2017年本單位機關運行經費支出80.92萬元。主要用于辦公費21萬元、差旅費14.21萬元、維修費1.87萬元、會議費20萬元、培訓費1.14萬元。公務接待費2.18萬元。公務車運行維護費14.07萬元、勞務費6.45萬元。。

（二） 國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本單位政府采購支出總額0.49萬元，其中：政府采購貨物支出0.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購辦公桌一張2300元、訂折機一臺2600元。