瑪曲縣旅游發(fā)展委員會單位2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．主要職能。

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)旅游工作的方針、政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，制訂旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范并組織實(shí)施。

（二）統(tǒng)籌制訂我縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、旅游專項(xiàng)規(guī)劃、評審縣區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，對本縣旅游規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)督管理。

（三）會同有關(guān)部門指導(dǎo)旅游資源開發(fā)、重大旅游項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)、旅游安全、旅游應(yīng)急救援、旅游環(huán)境綜合治理、假日旅游等工作。

（四）制訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，組織我縣整體旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動。

（五）會同有關(guān)部門監(jiān)督管理旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量，監(jiān)督旅游投訴處理、維護(hù)旅游者和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、誠信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。

（六）會同有關(guān)部門推進(jìn)旅游體制和機(jī)制改革工作，指導(dǎo)重點(diǎn)旅游企業(yè)發(fā)展、旅游新業(yè)態(tài)的規(guī)劃和開發(fā)以及招商引資工作。

（七）監(jiān)測旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游信息化建設(shè)、旅游統(tǒng)計(jì)和行業(yè)信息發(fā)布工作。

（八）制訂旅游人才規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)旅游教育培訓(xùn)工作。

（九）承擔(dān)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（十）承辦政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

綜合辦公室。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)督辦、信息、保密、信訪、新聞宣傳、政務(wù)公開等工作；組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)、綜治、維穩(wěn)等工作；組織信息化網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)建設(shè)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)并指導(dǎo)下屬單位的財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管和統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)下屬單位的人事管理、黨群、紀(jì)檢、計(jì)劃生育、青年、婦女等工作。

項(xiàng)目管理股。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理，擬訂項(xiàng)目規(guī)劃和年度計(jì)劃，承辦年度項(xiàng)目計(jì)劃的審核上報(bào)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目檢查、驗(yàn)收和評價(jià)；擬基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、項(xiàng)目的規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)項(xiàng)目調(diào)查、評審論證、立項(xiàng)上報(bào)、審批下達(dá)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理，檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督資金使用，并做好專項(xiàng)資金的收支臺賬；負(fù)責(zé)建立職責(zé)范圍內(nèi)已實(shí)施項(xiàng)目管理臺賬和績效考核考評工作。

二、2018年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)4,235.57萬元，支出總計(jì)1,950.60萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加3,678.38萬元，增長660.16%，支出增加1,552.60萬元，增長390.10%。主要原因是旅游發(fā)展基金及項(xiàng)目專項(xiàng)增多。

本部門2018年度收入合計(jì)4,235.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入4,235.57萬元，占100%。

本部門2018年度支出合計(jì)1,950.60萬元，其中：基本支出958.14萬元，占49.12%； 項(xiàng)目支出992.45萬元，占50.88%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,443.71萬元，較上年增加159.20萬元，主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入4,235.57萬元，較上年決算數(shù)增加3,678.38萬元，增長660.16%。主要原因是旅游發(fā)展基金及專項(xiàng)資金增多。較年初預(yù)算數(shù)增加4051.92萬元，增長2206.32%。主要原因是專項(xiàng)資金未列入預(yù)算。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出1,950.60萬元，較上年決算數(shù)增加1,552.60萬元，增長390.10%。主要原因是專項(xiàng)資金增多 。較年初預(yù)算數(shù)增加1608.21萬元，增長469.70%。主要原因是專項(xiàng)資金未列入預(yù)算。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出600.00萬元，占30.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加600.00萬元，主要原因是為專項(xiàng)資金；文化體育與傳媒支出100.00萬元，占5.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加100萬元，主要原因是專項(xiàng)資金未列入預(yù)算；社會保障與就業(yè)支出39.82萬元，占2.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.7萬元，主要原因是基本工資增加；節(jié)能環(huán)保支出27.52萬元，占1.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.52萬元，主要原因是專項(xiàng)資金未列入預(yù)算；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.00萬元，占0.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.00萬元，主要原因是專項(xiàng)資金未列入預(yù)算；農(nóng)林水支出631.50萬元，占32.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加504萬元，主要原因是專項(xiàng)資金增加；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出538.76萬元，占27.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加362.99萬元，主要原因是專項(xiàng)資金增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出958.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)217.68萬元， 較上年減少19.83萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)740.46萬元，較上年增加579.98萬元，主要原因是脫貧攻堅(jiān)年下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.34萬元，較上年支出數(shù)增加4.72萬元，主要原因是人員增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.39萬元，主要用于下鄉(xiāng)工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，費(fèi)用較上年支出數(shù)增加4.72萬元，主要原因是人員增加 。

公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，較上年支出數(shù)增加1.73萬元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)增多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次，205人。2018年度本部門人均接待費(fèi)95.12元車均維護(hù)費(fèi)3.39萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出740.46萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加579.98萬元，增長361.38%，主要原因是因旅游業(yè)的大力發(fā)展，項(xiàng)目開展的多，培訓(xùn)學(xué)習(xí)的增多。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其他用車1輛。

（三）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價(jià)報(bào)告）。

我單位無預(yù)算管理績效。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

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