甘肅黃河首曲濕地省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理站2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)黃河首曲濕地省級(jí)自然保護(hù)區(qū)的濕地生態(tài)和野生動(dòng)植物等資源的保護(hù)管理工作，執(zhí)行保護(hù)工程規(guī)劃和野生動(dòng)植物保護(hù)工程規(guī)劃的實(shí)施，建立健全有關(guān)保護(hù)管理的規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)保護(hù)區(qū)破壞濕地和野生動(dòng)植物等資源的執(zhí)法。

   2.負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目和社區(qū)共管各項(xiàng)具體工作的實(shí)施，包括資源合理利用，生態(tài)旅游的規(guī)劃與管理，全面負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、技術(shù)引進(jìn)、資源清查、科學(xué)考察和數(shù)據(jù)管理，收集國(guó)內(nèi)外有關(guān)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)，自然保護(hù)方面的科技信息。

   3.負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)宣傳計(jì)劃的制定和組織實(shí)施，保護(hù)區(qū)相關(guān)法律、法規(guī)的方針政策的宣傳教育，科普宣傳工作。

   4.完成上級(jí)主管部門和縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.綜合辦公室

負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)日常行政事務(wù)和后勤管理工作，協(xié)調(diào)各職能機(jī)構(gòu)之間的分工與合作，承辦人事勞動(dòng)、文秘、資產(chǎn)管理、檔案、統(tǒng)計(jì)等工作，落實(shí)上級(jí)主管部門及站領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.科研股

負(fù)責(zé)科研計(jì)劃的制定和組織實(shí)施。全面負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、技術(shù)引進(jìn)、資源清查、科學(xué)考察和數(shù)據(jù)管理，收集國(guó)內(nèi)外有關(guān)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)、自然保護(hù)方面的科技信息。負(fù)責(zé)科研中心，氣象觀測(cè)站，關(guān)鍵物種監(jiān)測(cè)點(diǎn)的日常管理及布設(shè)監(jiān)測(cè)樣地、樣線工作。

3.宣傳教育股

負(fù)責(zé)宣傳計(jì)劃的制定和組織實(shí)施。負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)相關(guān)法律、法規(guī)和方針政策的宣傳教育、科普宣傳，接待工作。負(fù)責(zé)管理宣教中心。

4.資源保護(hù)科股

負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)的資源保護(hù)管理工作，執(zhí)行保護(hù)工程規(guī)劃和野生動(dòng)植物保護(hù)工程規(guī)劃的實(shí)施，根據(jù)保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃，制定年度計(jì)劃。建立健全有關(guān)保護(hù)管理的規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)法。對(duì)管理站、管護(hù)點(diǎn)和檢查站的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。同時(shí)管理野生動(dòng)物救護(hù)站和病蟲(chóng)害防疫站。

5.資源合理利用股

負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目和社區(qū)共管各項(xiàng)具體工作的實(shí)施，包括資源合理利用、生態(tài)旅游的規(guī)劃與管理，解決保護(hù)事業(yè)的后顧之憂。

6.計(jì)劃財(cái)務(wù)股

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)檢查工作：承擔(dān)保護(hù)區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)和年度計(jì)劃的編制、申報(bào)、統(tǒng)計(jì)工作；編制保護(hù)區(qū)財(cái)務(wù)計(jì)劃方案，做好預(yù)決算；準(zhǔn)確及時(shí)處理財(cái)務(wù)往來(lái)賬目，管好固定資產(chǎn)；要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)2281.69萬(wàn)元，支出總計(jì)324.44萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加2051.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)891.33%，支出增加146.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.58%。收入增長(zhǎng)主要原因是濕地生態(tài)效益補(bǔ)充試點(diǎn)資金及人員調(diào)入及增資；支出增加主要原因是購(gòu)買專用設(shè)備、遙感監(jiān)測(cè)下鄉(xiāng)，人員調(diào)入及增資、濕地工作調(diào)研等。

本部門2017年度收入合計(jì)2281.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2281.69萬(wàn)元，占100%。

本部門2017年度支出合計(jì)324.44萬(wàn)元，其中：基本支出324.44萬(wàn)元，占100%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2112.63萬(wàn)元，較上年增加1957.26萬(wàn)元，主要原因是濕地生態(tài)效益補(bǔ)充試點(diǎn)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入2281.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2051.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)891.33%。主要原因是. 濕地生態(tài)效益補(bǔ)充試點(diǎn)資金及人員調(diào)入及增資。較年初預(yù)算數(shù)增加2068.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)971.32%。主要原因是濕地生態(tài)效益補(bǔ)充試點(diǎn)資金及人員調(diào)入及增資。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出324.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加146.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.58%。主要原因是購(gòu)買專用設(shè)備、遙感監(jiān)測(cè)下鄉(xiāng)，人員調(diào)入及增資、濕地工作調(diào)研等。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出324.44萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出324.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)274.71萬(wàn)元， 較上年增加96.37萬(wàn)元，主要原因是增人增資等。公用經(jīng)費(fèi)49.73萬(wàn)元，較上年增加38.9萬(wàn)元，主要原因是、濕地巡護(hù)員工資、購(gòu)置專用設(shè)備、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.6萬(wàn)元，主要原因是用于遙感監(jiān)測(cè)下鄉(xiāng)，辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，車輛維修費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.94萬(wàn)元，主要用于車輛維修，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)多，路況差。

公務(wù)接待費(fèi)1.66萬(wàn)元，主要用于接待濕地工作調(diào)研及環(huán)境督查。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門因公國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，150人。2017年度本部門人均接待費(fèi)1.66元，車均維護(hù)費(fèi)4.94萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.6萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于遙感監(jiān)測(cè)下鄉(xiāng)，辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，車輛維修費(fèi)。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說(shuō)明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。

1. 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額7.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出7.96萬(wàn)元。主要用于濕地日常巡護(hù)工作。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

我單位無(wú)績(jī)效管理情況。