瑪曲縣地震局 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)：屬縣政府直屬部門(mén)，是縣政府行使地震預(yù)測(cè)、地震預(yù)防和管理減少自然災(zāi)害的主管部門(mén)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：我單位機(jī)構(gòu)設(shè)置為辦公室、監(jiān)測(cè)股、安評(píng)股、應(yīng)急救援隊(duì)、財(cái)務(wù)室等。在職年初17人，年末17人。退休25人，離休1人。

二、2017年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)371.38 萬(wàn)元，支出總計(jì)8.35萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少7.5萬(wàn)元，減少了2.01%，支出不變。

本部門(mén)2017年度收入合計(jì)364.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入364.53 萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2017年度支出合計(jì)6.85 萬(wàn)元，其中：基本支出6.85萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.5萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入364.53 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.5萬(wàn)元，減少了2.01%。主要原因是人員減少。較年初預(yù)算數(shù)增加20.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出371.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加27.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。主要原因是增加了年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國(guó)土海洋氣象等支出，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6.85萬(wàn)元，占1.84%；社會(huì)保障與就業(yè)支出189.24萬(wàn)元，占50.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.7萬(wàn)元，主要原因是人員撫恤金增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.54萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出172.24萬(wàn)元，占46.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.6萬(wàn)元，主要原因是地震事務(wù)增加；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出369.88萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)350.19萬(wàn)元， 較上年減少4.96萬(wàn)元，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：工資福利支出124.47萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助225.72萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)19.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：商品和服務(wù)支出 17.66萬(wàn)元；其他資本性支出2.02萬(wàn)元

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.77萬(wàn)元，和年初預(yù)算數(shù)相同。較上年支出數(shù)減少0.06萬(wàn)元，主要原因是減少接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.52萬(wàn)元，主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出和年初預(yù)算相同；公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元，主要用于接待省州工作檢查費(fèi)用，支出和年初預(yù)算數(shù)相同。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017年度本部門(mén)人均接待費(fèi)125元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.68萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位19.68萬(wàn)元

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。