瑪曲縣統(tǒng)計局2017年度單位決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

全縣統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位屬于行政單位，編制數(shù)共17個，2017年年末在職人數(shù)14人。

二、2017年度單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2017年度收入總計270.9萬元，支出總計255.24萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加2.61萬元，增長0.97%，支出增加7.76萬元，增長3.13%。主要原因是2017年新增2014-2016年統(tǒng)計年鑒制作和住戶樣本輪換工作，業(yè)務(wù)調(diào)研次數(shù)增多。

本單位2017年度收入合計270.9萬元，其中：財政撥款收入270.78萬元，占99.95%；其他收入0.12萬元，占0.04%。

本單位2017年度支出合計255.24萬元，其中：基本支出255.24萬元，占100%。

本單位2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.62萬元，較上年增加15.66萬元，主要原因是2017年年末撥入工作經(jīng)費補助。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2017年度財政撥款收入270.78萬元，較上年決算數(shù)增加2.54萬元，增長0.94%。較年初預(yù)算數(shù)增加53.7萬元，增長24.73%。主要原因是增加了統(tǒng)計年鑒制作經(jīng)費、住戶調(diào)查補助經(jīng)費、農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費。

本單位2017年度財政撥款支出255.19萬元，較上年決算數(shù)增加7.85萬元，增長3.17%。較年初預(yù)算數(shù)增加17.2萬元，增長7.22%。主要原因是2017年統(tǒng)計年鑒制作等印刷費、勞務(wù)費、辦公費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出較去年增加。

本單位2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出201.80萬元，占79.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.7萬元，主要原因是統(tǒng)計年鑒制作等印刷費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公費較去年支出較大；社會保障與就業(yè)支出53.18萬元，占20.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.29萬元，主要原因是2017年工資上調(diào)；農(nóng)林水支出0.21萬元，占0.08%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2017年度一般公共財政撥款基本支出255.19萬元。其中：人員經(jīng)費211.04萬元， 較上年減少5.24萬元，主要原因是2017年調(diào)出2人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費44.15萬元，較上年增加13.1萬元，主要原因是2017年增加了統(tǒng)計年鑒制作等印刷費，住戶樣本輪換、下鄉(xiāng)入戶、業(yè)務(wù)調(diào)研次數(shù)增多，車輛運行維修費較去年增長，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、勞務(wù)費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計5.4萬元，經(jīng)費支出未超出年初預(yù)算數(shù)。較上年支出數(shù)增加2.95萬元，主要原因是2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運行維護(hù)費4.02萬元，主要用于車輛維修費、燃料費、保險費、過路過橋費。費用支出未超出年初預(yù)算數(shù)，較上年支出數(shù)增加2.05，主要原因是車輛年限長，車輛維修費較去年增加，業(yè)務(wù)調(diào)研次數(shù)增多。

公務(wù)接待費1.38萬元，主要用于接待相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費用支出未超出年初預(yù)算數(shù)，較上年支出數(shù)增加0.91萬元，主要原因是2017年上級單位調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作較去年多。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本單位公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次，133人。2017年度本單位人均接待費0.01元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出44.15萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公及印刷費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加13.1萬元，增長42.19%，主要原因是2017年統(tǒng)計年鑒等印刷費增加，住戶樣本輪換、業(yè)務(wù)調(diào)研工作的增加。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本單位政府采購支出總額13.91萬元，其中：政府采購貨物支出11.9萬元、政府采購服務(wù)支出2.01萬元。主要用于采購業(yè)務(wù)人員辦公設(shè)備、統(tǒng)計年鑒制作。