一、部門基本情況

（一）基本情況

1、主要職能：法律監(jiān)督機關(guān)。

2、機構(gòu)沒有變動。

3、人員情況：上年在職職工共有25人，退休人員10人。今年年末在職職工24人，退休人員12人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

全面完成2017年各項業(yè)務(wù)工作。

1. 嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪活動。一年來共受理提請批準(zhǔn)逮捕案件32件43人，批準(zhǔn)逮捕20件25人，不批準(zhǔn)12件18人。受理移送審查起訴案件39件51人，提起公訴35件47人，不起訴3件3人，改變管轄1件1人。在審查批捕、起訴環(huán)節(jié)中依法對公安機關(guān)的違法問題發(fā)出《糾正違法通知書》14份，追加漏訴5人，追加遺漏犯罪事實1件，依法立案監(jiān)督1件1人、撤案監(jiān)督1件1人，開展“法治進校園”活動5次，發(fā)放藏漢雙語宣傳資料500余份。在全州優(yōu)秀案件評選活動中被評為全州精品案件1件，優(yōu)秀案件1件。

2. 積極推進涉檢信訪和矛盾化解工作。建成了集控告、申訴、咨詢、查詢、遠程接訪功能于一體的綜合性控申接待窗口，共接待群眾來訪8件17人（次），獲贈案件當(dāng)事人錦旗2面；受理司法救助案件1件，正在向省州政法委積極申報中。組織開展法律宣傳教育活動4次，發(fā)放宣傳資料800余份。

3. 積極開展派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室建設(shè)工作。依照省州院關(guān)于建設(shè)派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室相關(guān)規(guī)定，及時向縣委主要領(lǐng)導(dǎo)做專題匯報，在縣委的大力支持下 ，尼瑪鎮(zhèn)、歐拉鄉(xiāng)設(shè)立兩個檢察室，并批復(fù)了機構(gòu)設(shè)置、人員待遇和4萬元保障經(jīng)費。

4. 不斷完善檔案達標(biāo)工作。我院以建設(shè)“省特級檔案室”為目標(biāo)，建設(shè)陳列室、榮譽室，依照案卷質(zhì)量及歸檔文件整理質(zhì)量要求規(guī)范化清理、鑒定、整理，文書檔案、訴訟檔案、會計檔案、照片檔案等，將相關(guān)檔案掃描、錄入、上掛至系統(tǒng)內(nèi)，已于2017年12月17日通過省檔案局、省檢察院達標(biāo)驗收，順利晉升為我縣第一家檔案工作規(guī)范化管理省特級單位。

5. 加強刑事執(zhí)行監(jiān)督。刑事執(zhí)行部門以建設(shè)“二級規(guī)范化檢察室”為目標(biāo)，購置設(shè)備、制定制度、完成駐所檢察室分支網(wǎng)絡(luò)分級保護改造，深入監(jiān)管場所，對開展社區(qū)矯正人員脫管、漏管專項檢察，依法監(jiān)督糾正脫管、漏管3人；對看管場所開展安全大檢查5次，發(fā)出《檢察建議書》5份、《催辦通知書》27份。認(rèn)真開展羈押必要性審查工作，審查案件4件4人，被采納2件2人，變更強制措施2案2人，確保形式執(zhí)行落實到位。

6. 司法警察大隊強化安全保衛(wèi)工作。今年我院對辦案區(qū)進行了全面改造升級，設(shè)置了指揮室，配備警戒、防護器材、通訊設(shè)備、高清數(shù)字化審訊系統(tǒng)和門禁系統(tǒng)設(shè)備，完成了墻面軟包和同步錄音錄像設(shè)備安裝工作，進一步提升了辦案區(qū)信息化水平，并于11月通過了省、州院達標(biāo)驗收。

7. 加強信息化建設(shè)。積極開展電子檢務(wù)建設(shè)工程，夯實“智慧檢務(wù)”建設(shè)基礎(chǔ)。對我院原有網(wǎng)站進行系統(tǒng)升級改版、購置便攜式同步錄音錄像、高速掃描儀、執(zhí)法記錄儀等一批裝備，為信息化工作方便、快捷創(chuàng)造了良好的條件。

   二、2017年度部門決算報表

   表一：收入支出決算總表

   表二：收入決算表

   表三：支出決算表

   表四：財政撥款收入支出決算總表

   表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   三、2017年度部門決算情況說明

   （一）收入支出預(yù)算安排情況

   收入年初預(yù)算420.12萬元，支出年初預(yù)算420.12萬元，其中公共安全支出334.02萬元，社會保障和就業(yè)支出86.1萬元。

   （二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

   當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況：當(dāng)年收入5061123.39元，上年收入4943780.83元，當(dāng)年比上年增加2.4%；當(dāng)年支出5977162.36元，上年支出5518847.54元，當(dāng)年比上年增加8.3%。

   1、收入支出與預(yù)算對比分析。

   （1）預(yù)、決算差異情況：2017年收入預(yù)算420.12萬元，支出預(yù)算數(shù)420.12萬元。

   （2）差異原因分析：人員經(jīng)費增加，項目比較多。

   2、收入支出結(jié)構(gòu)分析。

   各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。

   總收入5061123.39元。其中：2040401行政運行收入3176826.85元，占總收入的60%；2040499其他檢察支出960000.00元，占總收入的18%；2080501退休費收入921056.54元，占總收入的17.5%；2080801遺屬生活補助收入3240.00元，占總收入的0.062%。

   總支出5727162.35元。其中：2040601行政運行支出3359622.01元，占總支出的59%；2040499其他檢察支出1443243.80元，占總支出的25%；2080501退休費支出921056.54元，占總支出的16%；2080801遺屬生活補助支出3240.00元，占總支出的0.06%。

8. 支出按經(jīng)濟分類科目分析。

9. “三公”經(jīng)費支出情況：當(dāng)年公務(wù)用車運行維護費121362.60元，公務(wù)接待費40403.00元；上年公務(wù)用車運行維護費83567.21元，公務(wù)接待費25601.00元；當(dāng)年公務(wù)用車運行維護費比上年增加45.23%，當(dāng)年公務(wù)接待費比上年減少57.8%。人均支出公務(wù)用車運行維護費5056.78元，人均支出公務(wù)接待費1683.46元。

10. 會議費支出情況：無會議費。

11. 培訓(xùn)費支出情況：當(dāng)年培訓(xùn)費12025.00元，上年培訓(xùn)費58372.50元，當(dāng)年比上年減少79.4%。人均支出培訓(xùn)費501.04元。

12. 無其他對單位影響較大的支出情況。

13. 重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施：無。

14. 財政撥款收入、支出分析：財政撥款收入5061123.39元，占本年收入96.3%；其他收入2.14萬元，占本年收入3.7%。

    按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出2512243.20萬元，占本年支出44%；商品和服務(wù)支出603179.66元，占本年支出10.5%；對個人和家庭的支出1324724.54元，占本年支出23%；其他資本性支出44700.00元，占本年支出0.78%。

    （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

    1、分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況：一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)261416.86元。其中：財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)11416.85元，2040499結(jié)轉(zhuǎn)250000元。

    無項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

    2、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的原因分析及消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。2040699主要是中央政法轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)經(jīng)費。

    （四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施：無。

    四、資產(chǎn)負債情況分析

    年末檢察院資產(chǎn)、負債基本情況，與上年度對比情況：本年末固定資產(chǎn)價值9237417.90元，年初固定資產(chǎn)原值8597435.07元，新增639982.83元。

    五、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

    （一）本部門財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況：按照相關(guān)規(guī)定辦理。

    （二）本部門決算公開工作按規(guī)定開展。

    （三）無對部門決算管理及報表設(shè)計的意見建議。

    （四）對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建設(shè)。

    瑪曲縣人民檢察院

    2018年9月14日

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