一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

單位建于1958年，現(xiàn)為瑪曲縣人民政府直屬縣級(jí)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)河曲馬場(chǎng)五個(gè)隊(duì)牧民的計(jì)劃生育、教育、衛(wèi)生等工作。另外還肩負(fù)著“河曲馬”、“歐拉羊”的科學(xué)研究工作以及草山濕地的環(huán)境保護(hù)工作。單位性質(zhì)：事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

包括河曲馬場(chǎng)場(chǎng)部，計(jì)生辦，食藥所。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)1391.4萬元，支出總計(jì)1351.40萬元。

本部門2017年度收入合計(jì)1391.4萬元，其中：財(cái)政撥款收入1391.4萬元。

本部門2017年度支出合計(jì)1351.40萬元，其中：基本支出840.78萬元； 項(xiàng)目支出510.62萬元。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.34萬元，較上年增加40萬元，主要原因是文化廣場(chǎng)未實(shí)施。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入1391.40萬元，本部門2017年度財(cái)政撥款支出1351.02萬元。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出417.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.81萬元，農(nóng)林水支出930.43萬元，其他支出1.5萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1351.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1296.25萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。公用經(jīng)費(fèi)54.77萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.03萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.03萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等）。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門公務(wù)用車保有量為5輛；車均維護(hù)費(fèi)8.03萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.77萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額6.17萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.17萬元主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。

1. 預(yù)算績(jī)效管理情況說明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

   無