瑪曲縣食品藥品監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)執(zhí)行食品（含保健食品、酒類食品、清真食品、食品添加劑，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)、流通和消費(fèi)環(huán)節(jié)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。參與起草食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理規(guī)范性文件。推動(dòng)落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)）人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，落實(shí)食品藥品重大信息直報(bào)制度。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施食品行政許可。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定全縣食品安全重大整頓治理方案并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)落實(shí)食品安全信息統(tǒng)一公布制度。根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)行政許可，藥品、醫(yī)療器械、化妝品質(zhì)量管理規(guī)范，國(guó)家藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)。健全藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系，組織開展監(jiān)測(cè)工作。配合有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，組織實(shí)施藥品分類管理制度。負(fù)責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品、精神藥品和藥品類易制毒化學(xué)品的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)藥品、保健食品、醫(yī)療器械廣告監(jiān)測(cè)。

（四）負(fù)責(zé)制定全縣食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施，依法組織查處違法行為。組織開展相關(guān)質(zhì)量抽驗(yàn)。監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度。

（五）負(fù)責(zé)全縣食品藥品安全事故應(yīng)急管理體系建設(shè)以及處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。

（六）負(fù)責(zé)制定全縣食品藥品安全發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、電子監(jiān)管追溯體系、誠(chéng)信體系和信息化建設(shè)。組織開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)。

（七）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場(chǎng))食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。

（八）承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)）人民政府履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。

（九）承辦縣人民政府以及縣食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣食品藥品監(jiān)督管理局成立于2006年7月，2010年1月，由垂直管理劃歸地方政府管理，屬縣政府的組成部門，正科職級(jí)。在監(jiān)管藥品的基礎(chǔ)上，增加了餐飲監(jiān)管。2014年1月，食品安全機(jī)構(gòu)改革，將工商行政管理部門、縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門及其基層派出機(jī)構(gòu)相應(yīng)的食品安全監(jiān)管執(zhí)法人員、編制，以及涉及食品安全的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、人員、編制、裝備，劃轉(zhuǎn)新組建的縣食品藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。同時(shí)相繼組建成立瑪曲縣食品藥品稽查局、縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心，科級(jí)建制，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬縣食品藥品監(jiān)督管理局管理。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)設(shè)置食品藥品監(jiān)督管理所，為縣食品藥品監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu)，科級(jí)事業(yè)單位，實(shí)行雙重管理，以縣食品藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)管理為主。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)385.78萬(wàn)元，支出總計(jì)380.08萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加35.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.23%，支出增加29.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.45%。主要原因是主要原因是工資及津貼補(bǔ)貼增加，公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)，本年有項(xiàng)目支出。

本部門2017年度收入合計(jì)385.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入385.66萬(wàn)元，占99%；其他收入0.12萬(wàn)元，占1%。

本部門2017年度支出合計(jì)380.08萬(wàn)元，其中：基本支出356.08萬(wàn)元，占93%； 項(xiàng)目支出24萬(wàn)元，占7%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.69萬(wàn)元，較上年增加5.69萬(wàn)元，主要原因是本年度收入有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入385.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加35.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.23%。主要原因是財(cái)政撥付日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加128萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%。主要原因是撥入了食品藥品監(jiān)督及器械專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出380.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.45%。主要原因是增加了食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加128萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%。主要原因是食品藥品監(jiān)督項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出20萬(wàn)元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加20萬(wàn)元，主要原因是因工作需要追加經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障與就業(yè)支出41.61萬(wàn)元，占10%，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，主要原因是退休人員調(diào)整工資。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出318.48萬(wàn)元，占85%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.68萬(wàn)元，主要原因是增加了食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出380.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)255.75萬(wàn)元， 較上年減少27.4萬(wàn)元，主要原因是人員較少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、采暖補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)124.33萬(wàn)元，較上年增加73.21萬(wàn)元，主要原因是增加了食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)日常支出和項(xiàng)目支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.25萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加2.92萬(wàn)元，主要原因是增加了檢測(cè)次數(shù)和培訓(xùn)次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.81萬(wàn)元，主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)3.44萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加2.98萬(wàn)元，主要原因是相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作和食品藥品檢測(cè)次數(shù)增多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次，180人，2017年度本部門人均接待費(fèi)190元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、 單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額37.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出24.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.98萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)工程。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位無(wú)績(jī)效管理情況。